嶽陽縣文旅廣新局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣文旅廣新局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣文旅廣新局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣文旅廣新局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣文旅廣新局2017年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)主要職責
1、貫徹執行黨和國家有關文化藝術、旅遊、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規、規 章，把握正確的輿論和創作導向;擬訂全縣文化藝術、旅遊、 廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術、 旅遊、廣播電影電視、新聞出版事業發展規劃，並組織實施.
2、指導管理全縣文學藝術事業，指導藝術創作與生產，重點扶持具有代表性、示範性、實驗性的文化藝術品種，推 動各門類藝術的發展。
3、推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排文化、文物事業經費;指 導全縣重點文化設施建設和基層文化設施建設。
4、擬訂全縣文化市場發展規劃，指導全縣文化市場綜合執法工作，負責對全縣文化藝術經營活動進行管理，指導 對從事演藝活動的民辦機構的監管工作，負責文藝類產品網 上傳播的初審工作，負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理，負責對網絡遊戲服務進行監管，指導協調全 縣動漫、遊戲產業發展。
5、指導、管理全縣社會文化事業，擬訂社會文化事業發展規劃並組織實施，指導、管理全縣圖書館、文化館(站) 事業、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設;擬訂 全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺 產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
6、組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅遊市場開 發計劃，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內旅遊市場，開展重大旅遊節慶活動;組織全 縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作;指導協調 旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假旅遊;負責全 縣旅遊統計及行業信息發布;指導重要旅遊商品開發;協調 和指導全縣假旅遊和紅色旅遊工作。
7、承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任;規範旅遊企業和從業 人員的經營和服務行為;指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設;組織協調有關部門單位培育和完善旅遊市場，做 好國有旅遊企業改革的後續工作;組織實施國家確定的各類 旅遊區(點)、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店、旅行社星級標準;指導旅遊 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8、組織實施國內旅遊、出國旅遊、赴港澳台旅遊及邊境旅遊的政策、法律法規;依法監管國(境)外在我縣境內 設立的旅遊辦事機構;指導全縣對外交流與合作;會同有關 部門單位協調旅遊交通運輸、景區秩序、旅遊文娛、旅遊安 全等方麵的監督管理;負責編製旅遊應急預案，並組織實施。
9、指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，監督實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級 標準;指導旅遊行業協會工作;指導全縣有關院校開展旅遊 教育的有關工作;聯係和指導旅遊社團機構的建設和製度建設等工作。
10、組織推進全縣廣播電影電視公共服務，組織實施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區廣播電影電視 建設和發展;協調全縣廣播電影電視事業、產業發展。
11、負責對全縣廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管，並實施準入和退出管理;指導對從事 廣播電影電視節目製作的民辦機構的監管工作;監管全縣廣 播電影電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的 視聽節目，審查其內容和質量。
12、指導全縣廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作;負責監管全縣廣播電影電視節目傳輸、監測和 安全播出;指導、管理全縣廣播電影電視對港澳台及對外的交流與合作。
13、負責對全縣新聞出版單位進行行業監管，實行準入和退出管理;負責全縣出版內容的監管;負責全縣印刷複 製業的監管;負責全縣數字出版業內容監管(包括電子出版 活動、互聯網出版活動);指導縣級新聞出版、著作權行業 社團的工作。
14、擬訂全縣出版物市場的調控政策、措施並指導實施，指導對出版物市場經營活動的監管工作;負責全縣非法 出版物的鑒定工作;負責新聞出版業、印刷複製業行業標準的監督管理;負責全縣新聞單位記者證的相關管理工作;負責全縣報刊社及國內報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構的監管;負責全縣著作權管理工作;負責全縣計算機軟件正 版化工作。
15、擬訂全縣文化廣電新聞出版產業發展規劃，指導、協調全縣文化廣電新聞出版產業發展，推進對外文化廣電新 聞出版產業交流與合作。
16、擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發展規劃並監督實施，推進文化廣電新聞出版科技信息建設。
17、擬訂對外文化廣電新聞出版交流規劃並組織實施，貫徹執行對外及對港澳台的文化廣電新聞出版交流政策， 組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18、管理全縣電影發行、放映事業，擬訂全縣電影發行放映事業的發展規劃並組織實施。
19、對縣廣播電視台的宣傳、發展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協調。
20、承擔縣“掃黃打非”領導小組辦公室的常工作。
21、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
嶽陽縣文旅廣新局屬行政事業單位,屬一級預算單位,內設10個股室,其中:辦公室、法製股、文藝股、文化事業發展股、財務股、非遺股、旅遊市場開發股、旅遊市場行業管理股、人事股、文化市場管理股。
(三)部門單位構成
納入2017年部門決算編製範圍的二級預算單位包括文化執法大隊、文物所、文化館、圖書館、旅遊中心五個二級機構。
二、嶽陽縣文旅廣新局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（此表無內容）
（表格以附件形式上傳）
三、嶽陽縣文旅廣新局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年收入決算數721萬元，支出決算數721萬元。收入支出均比上年增加77.79%，因為業務範圍擴大。
（二）收入決算情況
2017年收入決算數721萬元，其中一般公共預算財政撥款決算支出721萬元，政府性基金決算支出0萬元收入，收入總計比上年增加77.79%，因為業務範圍擴大。
(三)支出決算情況。
2017年決算總支出721萬元，其中:基本工資117.萬元，津貼補貼58萬元，獎金2.17萬元,夥食補助11.2萬元.機關事業基本養老金35萬元.職業-金14萬元.其他工資福利支出44.8萬其他社會保障繳費3.5萬元,對個人和家庭補助支出36.68萬元,一般商品和服務支出180萬元.其中:接待費9.7萬元.會議費2.7萬元,租車費0.82萬元,項目支出270萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年財政撥款收入總計721萬元，財政撥款支出總計721萬元，收入支出均比上年增加77.79%，因為業務範圍擴大。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
2017年一般公共預算財政撥款收入總計721萬元，一般公共預算財政撥款支出總計721萬元，收入支出均比上年增加17.2%，因為業務範圍擴大。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
2017年一般公共預算財政撥款451萬元，其中:基本工資117.萬元，津貼補貼58萬元，獎金2.17萬元,夥食補助11.2萬元.機關事業基本養老金35萬元.職業-金14萬元.其他工資福利支出44.8萬元，其他社會保障繳費3.5萬元,對個人和家庭補助支出36.68萬元,一般商品和服務支出180萬元.其中:接待費9.7萬元.會議費2.7萬元,租車費0.82萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
2017年“三公經費”決算數為9.7萬元。其中公務接待費9.7萬元，比上年減少1萬元，公務接待199批次1616人和嚴格執行厲行節約要求；公務用車保有量為1輛，公務用車費0萬元，原因為公車改革後車輛封存待處置；因公出國（境）費用為0萬元。
（八）政府性基金決算情況。
我單位無政府性基金收支。
四、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年局本級的機關運行經費財政撥款決算721萬元，比2016年增加17.2%。增加的主要原因是新增了旅遊營銷、鄉村旅遊發展三年規劃，公共文化示範創建、農村文化等項目及用於文旅廣新局機關人員經費、公用經費及日常維護費、勞務費等。
（二）重點項目整體評價
我局在重點項目資金管理上，做到有方案，有計劃，有合同，全年專項資金270萬元，其中旅遊“三年規劃”“旅遊營銷”“公共文化示範創建”、農村文化等項目，得到了省旅發委、省財政廳，縣財政局等單位的高度評價。
（三）國有資產占用情況
本單位共計國有資產147萬元，期中房屋89萬元、專有設備22萬元、通用設備20萬元、辦公桌椅圖書16萬元。
（四）政府采購
2017年我局政府采購決算總額13.628萬元，其中貨物類13.628萬元，並建立了國有資產台賬，進入了國有資產保存。
五、預算績效情況
一是文化設施有新提升。2017年关键词2按照“七個一”標準完成了全縣193個建設村（社區）建設任務，其中新建99個、改擴建94個；做好了全縣210個山洪地質災害預警廣播點的維修、維護工作；啟動了“四館一中心”項目立項建設前期工作；縣圖書館完成了第六次全國公共圖書館評估定級工作；開展了鄉鎮綜合文化站評估定級工作。爭取文化部支持新配送一台大型舞台車；申報了8個國家、省級文化旅遊專項項目。全麵建成小康社會文化指標大幅度提升，人均達1.903平方米，增長率63%，全市排名第二。在創建全國文明城市中，多方籌集資金，對機關院落和文化場館進行升級改造，有效的提升了文化旅遊整體形象，確保了創文國檢順利通過。
二是文化活動有新亮點。以宣傳貫徹落實《公共文化服務保障法》為重點，紮實開展了豐富多彩的文化惠民活動。組織開展“歡樂瀟湘·幸福嶽陽·秀美巴陵”大型群眾文藝匯演鄉鎮專場和縣級複賽26場，並選派優秀節目參加“歡樂瀟湘”省市群眾文藝匯演決賽，在全省決賽中，參賽節目嶽陽花鼓戲歌《我的嶽陽》、原生態民間小調組合《鄉思·鄉戀》榮獲全省一等獎；開展了“喜迎十九大暨清風揚帆”廉政文藝巡演活動18場；舉辦了第四屆全民廣場舞大賽。選送嶽陽花鼓戲《補背褡》參加全國花鼓戲優秀劇目展演，獲文化部表彰。組織優秀節目參加第三屆全市文化藝術節和第35屆中國洛陽牡丹文化節展演活動，選拔青年歌手參加“嶽陽市新人新歌大賽”。組織開展“送戲下鄉”文化惠民活動70場（次）和“文化百姓—一元劇場”文化惠民演出活動32場。開展“憂樂論壇”公益講座8場次；完成102330冊圖書配送任務；公益電影放映完成6684放映場次。老年藝術大學培訓學員800多人次，並舉辦了結業專題晚會。創作和排練反映地方風情的節目10多個，花鼓小戲5個，恢複排練傳統劇目8個。戲曲小品《寸土不讓》成功入選湖南省藝術基金。
三是遺產保護有新起步。啟動了“劉士奇烈士故居”、“湘北特委舊址”搶救性維修工程；組織了2017年“文化和自然遺產日”—嶽陽縣非遺項目展演活動；開展了非遺項目進鄉村進校園展演活動，在縣明德小學建立了校園非遺傳承基地，開設了非遺傳習班。“嶽陽花鼓戲”成功獲批國家級非物質文化遺產代表性項目補助經費，《雲山山歌》成功申報了湖南省文化藝術發展基金非遺類獎勵資金。
四是市場管理有新變化。先後開展文化旅遊市場秩序整頓、出版物侵權盜版、網吧娛樂場所違規經營、“掃黃打非”、“小片網”清理、旅遊安全大檢查等專項整治行動70多次，出動執法人員900餘人次，檢查文化旅遊經營單位300餘家次，查處違規網吧27家、違規娛樂場所19家、關停4家，繳“碼書碼報”3750份。目前全縣網吧從16年的127家已壓縮到52家，其中城關22家，鄉鎮30家。麻布山莊成功創建成省四星級鄉村旅遊區點，黃秀農耕文化園成功創建成省五星級鄉村旅遊區點，申報建設A級旅遊公廁6家。為全麵規範文化旅遊市場秩序、淨化社會文化旅遊環境打下了堅實的基礎。
五是旅遊創建有新開局。2017年度，全縣共接待境內外遊客484.49萬人次，同比增長24.2%；實現旅遊總收入39.451億元，同比增長24.4%；占GDP比重為12.6%。1.推動了全域旅遊創建。成立了嶽陽縣旅遊發展領導小組和全域旅遊發展領導小組，出台了《嶽陽縣創建“國家全域旅遊示範縣”實施方案》，對部門和鄉鎮量化了目標任務，並將創建工作納入年終績效考核範圍。完成《嶽陽縣全域旅遊總體規劃和三年行動計劃》編製總規中稿。2.爭來了項目資金。大力促推項目招商，與湖南興旺建設集團和太陽鳥遊艇股份有限公司簽定投資框架協議；編製了《洞庭湖旅遊目的地核心樞紐係統投資方案》；完成《東洞庭湖旅遊項目概念性規劃》初稿，成立了東洞庭湖項目指揮部，抽調相關部門的業務骨幹，全方位全力推動項目建設。積極洽談引進益博園青少年研究營地項目，“蝶戀穀”城市主題公園項目、四季花海旅遊特色小鎮綜合項目等旅遊新項目；張穀英景區開發項目、大雲山國家森林公園綜合開發項目、嶽陽歡樂地水上樂園項目、鐵山溫泉開發項目、相思山景區開發項目、黃秀農耕文化園項目、金山康養開發項目等項目有序推進。爭取24萬元鄉村旅遊發展資金，90萬“812”災後重建資金，1245萬元大雲山基礎設施建設項目資金。投入1500萬改造（白變黑）大雲山景區8.4公裏通景公路，300萬元用於相思山景區通景公路路麵拓寬。借助國家旅遊廁所革命的契機，爭取旅遊廁所改建28萬元，爭取8萬元旅遊扶貧點基礎建設資金，用於劉備洞景區的基礎設施建設。3.營造了宣傳氛圍。成功舉辦“騎遊淳美巴陵、探訪民間故宮”第二屆嶽陽縣山地自行車挑戰賽活動。來自江西、湖北等地500多名選手參賽，人民網、新華網等國家、省、市30多家媒體記者現場參與報道，70多家媒體對活動進行的報道或轉載。組織全縣旅遊景區、賓館參加中國國際旅遊交易會、湖南旅遊推介會等旅遊宣傳活動，宣傳推介我縣旅遊資源。高標準、高質量拍攝製作嶽陽縣旅遊形象宣傳片，並進行立體式推廣。
六是精準扶貧有新成績。行業扶貧、駐村扶貧順利通過國檢考核。全縣46個貧困村“村村響”、“戶戶通”實現100%全覆蓋；按照“七個一”標準完成全縣46個貧困村“村級綜合性文化服務中心”建設；完成全縣161個行政村“農家書屋”102330冊圖書配送任務，下撥“農家書屋”縣級配套資金121800元；創作出《懶漢扶貧》、《四老倌做壽》等係列扶貧題材作品。推進了4條旅遊精品線路建設，覆蓋11個旅遊扶貧重點村，大力推進旅遊扶貧，通過“公司+合作社+貧困戶”等形式，發展鄉村旅遊創業合作社9家、旅遊商品生產企業和作坊4 家。
雖然关键词2在推進文化旅遊建設方麵取得了一定成績。但是，关键词2的很多工作，與省市縣領導的要求相比、與先進地區的工作相比、與人民群眾的期盼相比，還存在著很多差距、問題和短板。
六、名詞解釋
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出
