2024年度嶽陽縣科學技術協會部門（單位）部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣科學技術協會部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣科學技術協會部門（單位）概況
一、部門職責
圍繞“四服務一加強”職責，團結和服務縣域內科技工作者，組織學術交流與技術培訓並維護其合法權益；同時麵向公眾開展科普活動以提升全民科學素養，搭建產學研合作平台、推動科技成果轉化，為政府決策提供科技谘詢，助力地方產業升級與鄉村振興，為縣域經濟社會發展提供科技支撐。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣科學技術協會單位內設機構包括：主席室、副主席室、辦公室、財務室，下設二級正股級機構科普服務中心。
（二）決算單位構成。嶽陽縣科學技術協會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計93.78萬元。與上年相比，減少5.94萬元，減少5.95%，主要是因為縮減了部分科普業務活動的支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計91.06萬元，其中：財政撥款收入89.06萬元，占97.8%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2萬元，占2.2%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計93.78萬元，其中：基本支出64.66萬元，占68.95%；項目支出29.11萬元，占31.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計92.16萬元，與上年相比，減少0.08萬元,減少0.09%，主要是因為縮減了部分科普業務活動的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出89.06萬元，占本年支出合計的94.97%，與上年相比，財政撥款支出減少3.1萬元，減少3.3%，主要是因為縮減了部分科普業務活動的支出
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出89.06萬元，主要用於以下方麵：科學技術支出81.03萬元，占90.98%;社會保障和就業支出3.6萬元，占4%;衛生健康支出1.96萬元，占2.2%;住房保障支出2.47萬元，占2.8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為69.98萬元，支出決算數為89.06萬元，完成年初預算的127.26%，其中：
1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）年初預算為30.06萬元，支出決算為38.14萬元，完成年初預算的126.88%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動開展情況追加了部分經費指標。
2、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）年初預算為22.7萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預算的119.91%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本單位的實際情況調增了此功能科目金額。
3、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.89萬元，決算數大於預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動開展情況追加了部分經費指標。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.21萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的142%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本單位的實際情況調增了此功能科目金額。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為1.96萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出60.7萬元，其中：人員經費45.49萬元，占基本支出的74.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、人和家庭的補助、生活補助。
公用經費15.21萬元，占基本支出的25.06%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為0.1萬元其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數比預算數減少，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比基本持平，主要原因是從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，主要原因是嚴格按預算執行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛，沒有發生相關支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，主要原因是嚴格按預算執行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有公務車輛，沒有發生相關支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣科學技術協會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出15.22萬元，比上年決算數增長2.74萬元，增長22 %。主要原因是：單位業務活動的增加造成了機關運行經費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.56萬元，用於召開2次會議，人數50人，內容為全縣科技工作者會議。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金29.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對科學普及項目1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出29.11 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行專帳專戶管理，項目實施資金發放進行公開公示，績效評價，確保資金充分發揮效益。
組織對嶽陽縣科學協會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出87萬元，政府性基金預算支出0萬元、其他資金支出2萬元，從評價情況來看，部門整體支出保障了我單位人員工資福利的正常發放和單位正常運轉，保障嶽陽縣科學技術協會工作順利開展，取得了良好的效益，達到了預期工作成果，實現了預期工作目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果
科學普及項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為22.7萬元，執行數為29.11萬元，完成預算的128.24%。項目績效目標完成情況：一是暢通助力科技企業的“連心橋”；二是築牢服務科技工作者的“暖心橋”。三是夯實托舉科技人才的“舒心橋”。四是開展科技教育助力“雙減”行動。五是開展科普品牌係列活動。目標均已完成。
發現的主要問題：1、科普工作“大協作、大聯合”的格局尚未形成有效合力。2、科普基礎設施建設落後。3、科普工作的社會化機製、信息化手段還不夠完善。4、企業科協組建尚未全覆蓋，作用發揮也不充分。5、聯係科技工作者還不夠緊密，服務科技工作者的精準度還不夠高、主動性還不夠強。
下一步改進措施：1、服務好黨政科學決策。推進嶽陽縣智庫建設，發揮好學會和科技人才的作用，對接省市科協資源和科技人才，為縣域經濟社會發展提供參謀。2、服務好創新驅動發展。立足高新技術園區，以園區科協為龍頭，打造企業科協樣板，引導更多企業建立企業科協組織，實現規模以上科技型企業建立科協或參加企業科協聯合會達到95%以上。3、服務好科學素養提升。按照“政府推動、全民參與”的方針，組織科學素質綱要實施的25家成員單位，形成聯合協作、廣泛參與的社會化科普大格局工作合力,有效推進科普宣傳工作。4、服務好廣大科技工作者。建立科協常委直接聯係基層科協組織、科技工作者製度，實行委員分片分組聯係製度和兼職主席輪流駐會製度，做好科技工作者的走訪慰問，傾聽廣大科技工作者的意見、建議和呼聲，力所能及地為科技工作者解決工作、生活中的困難與問題。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
