2022年度嶽陽縣科學技術協會部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣科學技術協會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣科學技術協會概況
一、部門職責
團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。
(一)內設機構設置。
嶽陽縣科學技術協會單位內設機構包括：主席室、副主席室、辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣科學技術協會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算,本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 嶽陽縣科學技術協會2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣科學技術協會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為110萬元，與2021年相比，收、支總計各增加14.24萬元，增長14.87%。主要原因為科普業務活動的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計107.33萬元，其中：財政撥款收入91.33萬元，占85.09%；其他收入16萬元，占14.91%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計110萬元，其中：基本支出69.81萬元，占63.46%；項目支出40.19萬元，占36.54%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為92.24萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4.11萬元，增長4.66%。主要原因為科普業務活動的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出92.24萬元，占本年支出合計的83.85%。與2021年度相比，財政撥款支出增加5萬元，增長5.75%,主要原因為科普業務活動的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出92.24萬元，主要用於以下方麵：科學技術（類）支出68.44萬元，占74.2%；社會保障和就業（類）支出20.01萬元，占21.69%；衛生健康（類）支出1.6萬元，占1.73%；住房保障（類）支出2.18萬元，占2.36%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為54.12萬元，支出決算為92.24萬元，完成年初預算的170.44%。其中：
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為47.06萬元，支出決算為48.05萬元，完成年初預算的102.1%。決算數大於預算數的主要原因是財政部門根據本單位業務活動的增加調整了此功能科目的金額 。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.4萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政部門根據本單位科普業務活動的增加調整了此功能科目的指標 。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政部門根據本單位科普業務活動的增加調整了此功能科目的指標 。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為3.01萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的96.68%。 決算數小於預算數的主要原因是部份人員保險類指標有混用的情況。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.92萬元，決算數大於預算數的主要原因是有退休人員年中離世，撫恤金通過財政臨時下達指標到所在單位領取。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.19萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的94.74%。 決算數小於預算數的主要原因是部份人員保險類指標有混用的情況。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1.6萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2.26萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預算的96.46%。決算數小於預算數的主要原因是部份人員保險類指標有混用的情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出61.16萬元，其中:
人員經費52.68萬元，占基本支出的86.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費8.48萬元，占基本支出的13.87%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的20%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的20%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中八項規定精神和厲行節約等要求，嚴格控製經費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.1萬元，其中：其他國內公務接待支出0.1萬元,全年共接待來訪團組4個、來賓15人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出8.48萬元。比年初預算數增加6.86萬元。增長423.46%，主要原因是科普業務活動的增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0.12萬元，用於召開1次會議，人數10人，內容為鄉鎮科協主席坐談；開支培訓費0.18萬元，用於開展1次培訓，人數8人，內容為農技培訓；2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%
組織嶽陽縣科學技術協會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出92.24萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無
（三）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結餘：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結餘彌補收支差額的資金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的非財政撥款結餘）。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度嶽陽縣科學技術協會部門決算公開表格
2022年度嶽陽縣科學技術協會整體績效自評報告
