2019年度嶽陽縣科學技術協會部門決算公開
第一部分嶽陽縣科學技術協會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分嶽陽縣科學技術協會概況
一、部門職責
嶽陽縣科學技術協會主要職責是：團結合組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
本單位現有人數7人，在職4人，退休3人。設置（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣科學技術協會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分嶽陽縣科學技術協會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分嶽陽縣科學技術協會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計112.27萬元，與2018年相比，收、支總計增加33.36萬元，增長42.28%。增加原因是：科普專項活動增加及工資津貼調整
二、收入決算情況說明
本年收入合計88.69萬元，其中：財政撥款收入86.69萬元，占97.74%。其他收入2萬元，占2.26%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計111.94萬元，其中：基本支出75.84萬元占67.75%。項目支出36.1萬元，占32.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計105.88萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加26.97萬元，增長34.18%。增加原因是：科普專項活動增加及工資津貼調整
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出105.55萬元，占本年支出合計的94.29%。與2018年度相比，財政撥款支出增加27萬元，增長33.76%,主要原因是：科普專項活動增加及工資津貼調整
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出105.55萬元，主要用於以下方麵：科學技術（類）支出105.55萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為67.50萬元，支出決算為105.55萬元，完成年初預算的156.37%。其中：
1、科學技術支出-科學技術管理事務-行政運行
年初預算為48.50萬元，支出決算為39.6萬元，決算數小於年初預算數的原因為：財政下撥指標功能科目調整為其他功能科目。
2、科學技術支出-科學技術管理事務-其他科學技術管理事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為65.95萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出69.45萬元，其中:人員經費50.08萬元，占基本支出的72.10%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費19.37萬元，占基本支出的27.90%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的50%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位公務用車購置數及公務用車保有量均為0輛，所以沒有公務用車購置費及運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的50%,決算數與預算數不一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少0.37萬元，減少185%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的50%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出0.1萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。中共嶽陽縣委辦公室2019年共接待國內公務接待批次3個、接待人次25人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
一是學習提素質。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不斷提高運用黨的重大創新理論指導實踐、服務實踐的能力，持續推動理論學習觸及靈魂、淨化心靈、堅定信仰，打造了政治堅定、信念堅定、實幹擔當的辦公室幹部隊伍。全辦幹部自覺按照“筆杆子要硬，腦瓜子要靈，嘴皮子要行，腳板子要勤”的標準，堅持學以廣才、學以致用、學以創業，加強專業知識學習，擴大知識涉獵範圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經驗、新方法，並結合本職工作、勇於實踐、敢於創新，切實形成了屬於自身的思維模式、工作經驗和群眾方法。
二是管理出效能。做好後勤保障工作，切實樹立過“緊日子”的思想，弘揚艱苦奮鬥的優良傳統，堅持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經費，合理利用各類資源，堅決克服講排場、比場麵、輕實效的現象，行政運行成本合理下降。切實守好了意識形態陣地，嚴格落實相關責任要求，做到麵對問題敢於發聲亮劍，在關鍵時刻不失語、重大問題不缺位，堅決做政治原則問題的“強硬派”。切實加強黨風廉政建設，定期組織開好了黨員領導幹部民主生活會，做好黨員幹部述職述廉工作。完善辦公室工作考核評議製度，著力解決好“看似小，實則大”的紀律問題，以責任追究促運轉高效。
三是服務上了水平。全力做好了文稿工作，做到“身處兵位，心為帥謀”，站在全局的高度、領導的角度，積極把握全縣全局的發展情況和發展動態，積極探索新思路、新措施、新辦法，在文稿服務中出思想、出觀點、出真招，為縣政府決策提供參考建議。深入開展調查研究，大力踐行“一線工作法”，把身子貼下去，把重心沉下去，在基層一線獲得了一手材料，在和群眾的交流互動中了解問題，總結經驗。對重大問題，集中優勢力量，進行深入的調查研究及時掌握經濟社會發展中的主要矛盾和薄弱環節，提出了實際可行的對策方案。提升決策參謀的高度，加強信息歸口管理，落實緊急信息報送責任，提高了信息報送時效。加強信息綜合分析，對苗頭性、傾向性問題主動介入，掌握動態，及時反映。注重加強工作推進情況報送，全麵展示嶽陽縣發展的良好麵貌、
（二）部門決算中項目績效自評結果
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排本單位項目經費36.10萬元，主要用於開展全民科普專項工作。
2、專項資金實際使用情況分析
開展科普進社區活動，提高城鎮居民科學素質。
按照我縣創全國文明縣城的總體部署，結合我縣學雷鋒誌願服務工作的安排，3月3日，縣科協、縣科技局聯合組織15名科普誌願者在縣城厚德廣場開展科普誌願服務活動，科普誌願者們通過發放科普圖書、資料、谘詢、展覽等形式向社區居民宣傳消防、人防、地震災害預防、食品安全、低碳生活、生態環保等科普知識，共展出科普展板20塊，發放科普圖書10種共350冊，科普宣傳資料3000份。
3、專項資金管理情況分析
我辦專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度等進行支付。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
（一）專項組織情況分析
（1）參與全省網絡科學素質大賽，提升全民科學素質。
去年底接受全省網絡科學素質大賽參賽任務後，縣科協高度重視，迅速召開全縣素質綱要推進會，彭碧芳副縣長出席並親自分配任務，各綱要成員單位接受任務後層層落實，同時縣科協積極與移動公司聯合利用短信平台發動科普五類人群參賽。通過縣科協幾個月的調動、籌備、選拔，2019年3月1日嶽陽縣網絡科學素質大賽隊伍順利參與了市科協組織的第二屆全省科學素質大賽嶽陽賽區選拔賽，圓滿完成上級科協交辦的竟賽任務。
（2）承辦市青少年航模競賽，提升青少年科普素質。
5月18日，由嶽陽市科學技術協會、嶽陽市教育體育局、嶽陽縣人民政府共同主辦，嶽陽市科技館、嶽陽市教育科學技術研究院、嶽陽縣科學技術協會、嶽陽縣教育體育局承辦的嶽陽市第20屆青少年航空、航天、航海模型競賽在嶽陽縣第八中學舉行。開展青少年航模競賽是落實國務院《全民科學素質行動計劃綱要（2016----2020年）》的重要舉措之一。旨在以航空、航天、航海模型為載體，讓青少年通過創意設計、動手製作、體育競技等活動形式，增長知識，陶冶情操、強健體魄，增強青少年創新意識，競爭意識，團隊合作意識。提升青少年科技素質和創新實踐能力，推動青少年科技素質教育的持續健康發展。本屆競賽共有來自全市11個縣市區的87所學校近1000餘名青少年運動員參賽，競賽分為航空、航天、航海、模擬射擊積分賽四個部分，涉及“騰雲號”飛翼滑翔機標靶競時賽、遙控直升機飛行障礙賽、“天鷹一號”火箭模型競賽、“新自由號”遙控船模型航行環遊賽，模擬射擊積分賽等18個競賽項目的角逐比賽。本次競賽的優秀選手將代表嶽陽參加“飛向北京—飛向太空”全國青少年航空、航天、航海模型競賽。近年來，嶽陽縣十分重視青少年科學素質教育，在以往的青少年參與科技競賽活動中，先後有16件作品獲得國家級獎勵，148件作品獲得省級獎勵，在各級模型運動競賽中我縣參賽選手成績，共有8人獲國家級獎勵，23人獲省級獎勵。
（二）專項管理情況分析
利用手機報開設科普園地，麵向黨員幹部普及科普知識。
利用手機報進行科普宣傳是我縣科普宣傳的傳統品牌，年初，縣科協與縣委宣傳部協商，繼續利用我縣手機報這個平台開設科普園地專欄。嶽陽縣手機報是由紅網和嶽陽縣委宣傳部主辦的綜合性新聞信息平台，服務對象是我縣所有行政事業單位的幹部職工和鄉、鎮、村黨員幹部，用戶約10萬戶。縣科協有效利用手機報這個平台在我縣黨員幹部中宣傳科普知識，傳播科學思想，弘揚科學精神。截止6月底，共辦科普園地100餘期，受到社會各界的一致好評。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣科學技術協會2019年機關運行經費支出19.37萬元。比年初預算數增加6.00萬元，增長322.83%。主要原因是：我單位業務活動增加，財政在年中進行了預算追加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購支出。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位公車占有數0台；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計18.61萬元，其中:辦公費0.98萬元、印刷費5.8萬元、水費0.08萬元、郵電費0.11萬元、差旅費1.85萬元、維修（護）費0.32萬元、租賃費0.32萬元、培訓費0.34萬元、勞務費0.96萬元、其他交通費用3.12萬元、辦公設備購置4.73萬元、
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等
第五部分附件
