嶽陽縣科學技術協會2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 科學技術協會2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

11.項目支出績效目標表

第一部分   嶽陽縣科學技術協會2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。

2、機構設置

我單位沒有二級機構，隻內設一個綜合辦公室。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，科協部門包括1個機關行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編製範圍的單位詳細情況見下表:

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：2018年年初預算數65.90萬元，其中：一般公共預算撥款65.90萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。

收入增減情況及原因：因人員增加收入略有增加。

（二）支出預算情況：

2018年年初預算數 65.90萬元，其中：機關工資福利支出40.62萬元、公用經費6.28萬元、項目支出19.00元。

支出增減情況及原因：因人員增加收入略有增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入65.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為46.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為19萬元，其中：主要用於科普活動支出.

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

機關運行經費當年一般公共預算撥款6.28萬元，與2017年基本持平。

2、2018年“三公”經費預算情況

（1）公務接待費1.2  萬元，同比2017年公務接待費0.95  萬元，費用略有增加。主要原因為科普方麵的各位活動有所增加。 (2)公務用車運行維護費 1萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 1萬元），公務用車保有量0 輛，與2017年公務用車運行維護費1.002萬元持平，公務用車運行維護費主要是租車費。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0  個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。

3、政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算5萬元、政府采購工程預算   0萬元。主要原因是辦公室裝修采購和科普活動服務采購等。

4、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上通用設備0台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台。

5、績效目標情況說明：2018年科協整體支出預算共計65.90萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括科普活動，科普基礎設施建設、學術交流、繼續教育和培訓等。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   嶽陽縣科學技術協會2018年部門預算表格

 科協2018年部門預算公開表格.xlsx

2018年各部門整體支出績效目標批複表（科協）.xlsx

嶽陽縣科學技術協會

2018年 5月10日