目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發展全縣殘疾人事業。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方麵平等的公民權利，密切聯係殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康複、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
5、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、谘詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位現有編製27人,在職幹部職工22人，離退休人員5人。其中殘聯機關全額撥款11人，內設綜合辦公室、康複股、教就股、維權股；二級機構一個，嶽陽縣殘疾人勞動就業服務站，差額撥款11人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構財務未獨立核算，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
2021年年初預算收入數629.81萬元，其中：經費撥款 629.81萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。2021年年初預算支出數629.81萬元，其中：社會保障和就業支出629.81萬元。
（一）收入預算
2021年預算收入總計629.81萬元，其中，一般公共預算撥款629.81萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預算增加72.31萬元，增加12.97%。收入增加原因主要是人員工資提標，及財政對殘疾人事業專項支出的預算增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數629.81萬元，其中社會保障和就業支出629.81萬元，比上年預算增加72.31萬元，增加12.97%。支出增加原因主要是人員工資提標，及財政對殘疾人事業專項支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本年度本單位一般公共預算撥款支出629.81萬元，其中行政運行支出193.29萬元，占比30.7%；一般行政管理事務支出21.52萬元，占比3.4%；殘疾人康複205萬元，占比32.6%；殘疾人就業與扶貧支出210萬元，占比33.3%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數為214.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二） 項目支出
2021年年初預算數為415萬元，是指單位為完成殘疾人事業發展目標而發生的支出，包括殘疾兒童康複服務項目205萬元，殘疾人就業保障金項目210萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，我單位機關運行經費一般公共預算撥款21.52萬元，比2020年預算減少0.48萬元，減少2.18%，減少原因主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為7萬元，其中：公務接待費2萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費及運行維護費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元)，較上年預算減少0.4萬元，降低5.4%，減少的原因厲行節約，規範公務車管理，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預算共計21.52萬元，其中:辦公費2.16萬元、水費0.36萬元、電費1.44萬元、差旅費0.48萬元、公務接待費2.00萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費用8.34萬元、其他商品和服務支出1.74萬元。
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年我單位政府采購預算總額40萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
我單位2010年12月31日，我單位固定資產為182.96萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，麵積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；專用設備18.59萬元，公務用車一台，為殘聯流動服務車，屬於特種專業技術用車；通用設備55.31萬元；家具用具類0.77萬元。2021年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備安排。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預算申請資金419.81萬元，主要是促進全縣殘疾人事業不斷發展，殘疾人合法權益得到維護，殘疾人就業比例不斷提高，殘疾人生活質量明顯改善，殘聯機關及就業服務站運轉正常，行政運行成本得到有效控製。
2021年重點預算績效說明：本年度重點項目預算項目為殘疾人就業保障金，申請預算資金210萬元，主要用於開展殘疾人就業與、創業扶持，技能培訓，實施殘疾人康複、托養、救助與助學等項目。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
