嶽陽縣殘聯2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣殘聯2018年部門預算公開
說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分
嶽陽縣殘聯2018年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發展全縣殘疾人事業。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方麵平等的公民權利，密切聯係殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全麵建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康複、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
5、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、谘詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、承擔政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位現有編製34人,在職幹部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內設綜合辦公室、康複股；二級機構一個，嶽陽縣殘疾人勞動就業服務站。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括嶽陽縣殘疾人勞動就業服務站。
三、部門收支總體情況
2018年我單位批複的財政預算為450.1萬元，。
（一）收入預算，2018年預算數450.1萬元，其中整體支出240.1萬元，殘疾人就業保障金項目210萬元。
（二）支出預算，2018年預算數450.1萬元，其中，社會保障和就業450.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入450.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年預算數為240.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、公務接待、公務用車維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年預算數為210萬元，是指單位為完成殘疾人事業發展目標而發生的支出，包括殘疾人就業和扶貧100萬元，殘疾人康複50萬元，其他殘疾人事業支出60萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、預算收支增減變化
2018年預算基本支出收入240.1萬，比2017年增長28.6%，原因是工資津補貼提標。2018的項目預算收入210萬，與去年持平。
2018年基本預算支出240.1萬，比2017年增長28.6%，原因是工資津補貼提標。2018的項目預算支出210萬，與去年持平。
2、基本機關運行經費。
2018年單位機關運行經費240.1萬元，主要用於機關及二級機構殘疾人勞動就業服務站的運行支出。
3、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為9.8萬元，其中，公務接待費3.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元，公務用車保有量1輛，無因公出國（境）費用。
4、政府采購情況
2018年我單位政府采購預算總額35萬元，其中，殘疾人輔助器具采購30萬元，辦公設備采購5萬元。
5、國有資產占有情況
我單位2017年12月31日帳麵資產為146.25萬元：其中政府劃撥辦公樓一棟，麵積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；通用設備64.85萬元（包括公車一台，17.98萬元）；家具用具類21.39萬元。
6、績效目標情況說明
本單位整體支出績效目標240.1萬元，主要用於單位基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、公務接待、公務用車維護費等日常公用經費。
本單位項目支出績效目標為210萬元，是指單位為完成殘疾人事業發展目標而發生的支出，包括殘疾人就業和扶貧100萬元，殘疾人康複50萬元，其他殘疾人事業支出60萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣殘聯2018年部門預算表格
