2023年度
中共嶽陽縣委黨校部門決算
目錄
第一部分 中共嶽陽縣委黨校 （單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共嶽陽縣委黨校概況
一、部門職責
中共嶽陽縣委黨校(以下簡稱縣委黨校)是縣委直屬正科級公益一類事業單位，加掛嶽陽縣行政學校、嶽陽縣社會主義學校牌子。
縣委黨校貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關於黨校工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨校工作的集中統一領導.主要職責是:
(一)負責全縣主職幹部、副科級幹部和中青年後備幹部的培訓、輪訓。
(二)負責全縣新提拔科級領導幹部的培訓。
(三)負責全縣村幹部、村級後備幹部的培訓、輪訓。(四)負責全縣新發展黨員的培訓。
(五)負責全縣公務員和專業技術人員的培訓、輪訓和繼續教育。
(六)負責全縣共青團幹部、婦女幹部、統戰幹部、企業幹部的培訓。
(七)做好全縣各鄉鎮、縣直各單位理論宣傳和黨課輔導工作。
(八)加強政策理論研究，加強縣情縣策調研，為縣委、縣政府決策當好參謀助手。
(九)切實抓好黨校教師隊伍和基礎設施建設工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣委黨校包括:
1.辦公室。負責機關日常運轉，承擔文稿起草、資料報送、日常考核、圖書檔案管理、公務接待、校園環境衛生、安全保衛、機關綠化、財務管理等工作。
2.教研室。負責製訂教學計劃，抓好教學組織管理服務、督促檢查考核、科學研究等工作。
3.社會培訓室。負責製訂年度培訓計劃、各類培訓班的聯係協調安排、學員管理等工作;負責報告廳會議的管理、協調、服務工作。
4.行政事務室。負責後勤服務、校產管理等工作
（二）決算單位構成。縣委黨校2023年部門決算匯總公開單位構成包括：我單位無二級機構，因此，我單位2023年部門決算即中共嶽陽縣委黨校本級2023年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1539.52萬元。與上年相比，增加606.62萬元，增長65%，主要是因為報告廳維修及培訓經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計769.76萬元，其中：財政撥款收入738.37萬元，占96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入31.39萬元，占4%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計740.74萬元，其中：基本支出457.85萬元，占62%；項目支出282.89萬元，占38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1447.72萬元，與上年相比，增加569.35萬元,增長65%，主要是因為報告廳維修及培訓經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出664.88萬元，占本年支出合計的96%，與上年相比，財政撥款支出減少167.04萬元，減少20%，主要是因為減少了項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出664.88萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出310.26萬元，占47%；教育支出（類）272.96萬元，占41%；文化旅遊體育與傳媒支出（類）27.03萬元，占4%；社會保障和就業（類）支出23.67萬元，占4%;衛生健康（類）支出14.25萬元，占2%；住房保障（類）支出16.71萬元，占2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為666.85萬元，支出決算數為664.88萬元，完成年初預算的99%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為223.5萬元，支出決算為223.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為10.36萬元，支出決算為10.36萬元。
3、、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）行政運行（項）。
年初預算為6.21萬元，支出決算為4.24萬元。
4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）
年初預算為72.15萬元，支出決算為72.15萬元。
5、教育支出（類）進修及培訓（款） 幹部教育（項）。
年初預算為272.96萬元，支出決算為272.96萬元。
6、文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化旅遊體育與傳媒支出（款）其他文化旅遊體育與傳媒支出（款）
年初預算為27.03萬元，支出決算為27.03萬元。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.28萬元，支出決算為22.28萬元。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
9、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為13.23萬元，支出決算為13.23萬元。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為16.71萬元，支出決算為16.71萬元，決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出434.54萬元，其中：
人員經費247.44萬元，占基本支出的63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險等。
公用經費187.09萬元，占基本支出的37%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、維修費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入44.47萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出44.47萬元，其中基本支出6.72萬元，項目支出37.75萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為9.47萬元，支出決算為9.47萬元，完成年初預算的100%，主要為報告廳維修改造開支。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%，主要為報告廳維修改造開支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為2.19萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為2.19萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.28萬元，基本持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.19萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
……支出XXXX萬元，主要用於………
2、公務接待費支出決算為2.19萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓234人次，主要是聯係各項工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，XXXX（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出182.17萬元，比上年決算數增加13.69萬元，增加8%。主要原因是：維修維護費用支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.4萬元，用於召開機關各類會議，人數81人，；開支培訓費197.38萬元，用於開展全縣單位人員培訓，人數6000多人，內容為單位人員培訓開支；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額43.5萬元，其中：政府采購貨物支出22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額43.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目個，二級項目個，共涉及資金萬元，占一般公共預算項目支出總額的%。組織對嶽陽縣委黨校等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出664.88 萬元，政府性基金預算支出44.47萬元。從評價情況來看，單位運行情況良好。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預算數為XX 萬元，執行數為XX 萬元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報表
