中共嶽陽縣委黨校
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”“嶽陽縣行政學校”“湖南省綜合性示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工30人，其中，在職21人，退休人員9人。內設辦公室、培訓科、教研科、行政事務室4個科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算333.7萬元，其中，一般公共預算撥款333.7萬元（納入非稅專戶管理的非稅收入130萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。2022年，本單位部門預算為本級預算，本單位沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入較去年減少85.91萬元，主要是因為黨員幹部培訓教育項目經費收入減少。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算333.7萬元，其中，一般公共服務216.09萬元，教育支出64萬元、社會保障和就業支出23.67萬元、、衛生健康支出13.23萬元、住房保障支出16.71萬元。支出較去年減少85.91萬元，其中基本支出減少17.61萬元，項目支出減少68.3萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為獎勵績效暫未納入預算，項目支出減少主要是因為黨員幹部培訓教育項目經費支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算333.7萬元，其中，一般公共服務支出216.09萬元，占64.76%；教育支出64萬元，占19.18%、社會保障和就業支出23.67萬元、占7.09%、衛生健康支出13.23萬元、占3.96%、住房保障支出16.71萬元、占5.01%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為252萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為81.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出17.7萬元，主要用於黨員幹部教育培訓等方麵；運行維護經費3萬元，主要用於報告廳維修等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，（數據來源見表16，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款30.54萬元，比上一年增加12.54萬元，增加69.67%。主要原因是公務交通補貼列入商品服務支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。跟上年度持平。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元，2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為333.7萬元，其中，基本支出252萬元，項目支出81.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
