一、部門（單位）基本概況

聯係人

方盾

聯絡電話

13974015007

人員編製

20

實有人數

18

職能職責概述

主要職責是承擔全縣領導幹部、黨員教育培訓工作

年度主要工作內容

任務1：抓實“創建省示範性縣級黨校”、“創建市級文明單位”兩個創建；

任務2：提升培訓質量、提升教研質量、提升服務質量，辦好各類型培訓班、服務各類型會務；

任務3：加強思想建設、能力建設、製度建設、廉潔建設；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2018年，在縣委、縣政府的正確領導下縣委黨校深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和十九大精神，認真執行《中共中央關於加強和改進新形勢下黨校工作的意見》，堅持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅持“質量立校、從嚴治校、創新興校”的辦學理念，開拓創新，多措並舉，為全縣經濟社會快速發展提供人才保證和智力支持，不斷開創幹部教育培訓工作的新局麵。

我單位2017年機關收入為678.66萬元，其中經費撥款496.84萬元.工資76.80萬元，住房公積金16.64萬元、津補貼60.24萬元、培訓費21.35萬元、主體班培訓經費80萬元、教師培訓調研經費15萬元、報告廳維修3萬元、會議費0.97萬元、其他商品和服務支出15.83萬元、養老金28.39。公務交通補貼5.45、項目支出330萬元、其他支出24.99萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

678.66

496.84

181.82

1、局機關

678.66

496.84

181.82

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

678.66

153.68

96.98

428

1、局機關

678.66

153.68

96.98

428

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1.89

1.89

0

0

0

0

1、局機關

1.89

1.89

0

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

971.14

971.14

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：切實抓實了“創建省示範性縣級黨校”、“創建市級文明單位”兩個創建工作；

任務2：提升培訓質量、提升教研質量、提升服務質量，切實辦好了各類型培訓班、服務各類型會務質量優；

任務3：切實加強了思想建設、能力建設、製度建設、廉潔建設；

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

數量指標

辦好各類培訓班25期以上

100%

100%

承辦各類型會務150餘場次

≦0

≦0

時效指標

執行率

100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

678.66

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

教學質量測評優良率

效益明顯

基本完成

社會調研和宣講活動得到廣大幹部群眾一致好評

效益明顯

基本完成

經濟效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

餘大紅

校長

中共嶽陽縣委黨校

薑中葵

副校長

中共嶽陽縣委黨校

方盾

出納

中共嶽陽縣委黨校

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、中共嶽陽縣委黨校單位概況

（一）主要職能

1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。

2、承辦全縣部門相關培訓、會務。

3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）中共嶽陽縣委黨校單位構成

中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”、“嶽陽縣行政學校”、“省示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革後單位無公務用車。

（三）收入支出決算總體情況說明

2018年縣委黨校收入總計為678.66萬元，支出總計678.66萬元。其中，2018年基本支出預算為678.66萬元，2018年基本支出決算數為678.66萬元。比2018年年初預算增加293.84萬元，增加了76.36%，增加的原因為創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目資金330萬元。

二、中共嶽陽縣委黨校整體支出及管理情況

（一）基本支出

中共嶽陽縣委黨校2018年基本支出678.66萬元。其中：工資福利支出163.51萬元，主要包括基本工資76.8萬元，津補貼43.05萬元，獎金及績效工資12.2，創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設項目開支330萬元。機關運行經費216.61萬元。

機關運行經費共216.61萬元。主要包括：辦公費10.13萬元，印刷費7.02萬元，水費2.26萬元，電費13.62萬元，谘詢費0.6萬元，醫療費4.38萬元，其他交通費用2.06萬元，公務接待費1.89萬元，差旅費2.4，工會經費14.78萬元，維修費10.35萬元，會議費0.97萬元，勞務費8.35萬元，培訓費61.97萬元，辦公設備購置18.3萬元，其他商品和服務支出15.83萬元，其他專用設備購置22.29萬元，其他支出等19.41萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

根據中共嶽陽縣委常委會議紀要，嶽縣常【2018】4號文件批示，縣財政安排300萬元創建湖南省示範性縣級黨校經費；後期又批示安排80萬元停車坪建設經費。截止2018年12月31日，縣財政總計已安排資金330萬元，支出330萬元，基本實現了財政收支平衡。

2、專項資金實際使用情況分析

縣財政安排的330萬元專項創建經費主要用於培訓樓維修加固（139.14萬元）、綠化工程（20萬元）、校園文化建設（45.53萬元）、停車坪建設（35.8萬元）、功能室建設（51.28萬元）及相關附屬工程（38.99萬元）。

3、專項資金管理情況分析

資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批複內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核製度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

三、中共嶽陽縣委黨校專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

根據工最需要，中共嶽陽縣委黨校專門成立了創建湖南省示範性縣級黨校工作領導小組。餘大紅（校長）任組長，張愛斌（副校長）任副組長，袁豔（辦公室主任）、王瑋（行政事務室主任）、吳煥青（培訓科科長）任組員的項目機構小組。

（二）專項管理情況分析

資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批複內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核製度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、中共嶽陽縣委黨校整體支出績效情況

2018年以來，中共嶽陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達的各項目標任務，切實履行黨校的職責，紮實推進幹部教育培訓工作，全麵和超額完成了各項工作任務。

重點完成並成功創建省示範性縣級黨校。

①圍繞縣域重點工作，大力推進黨員、幹部教育培訓工作，全年超額完成計劃內、外培訓班。

②高標準完成各類型會務接待工作，服務縣級領導，縣直各部門單位。

③成功創建湖南省示範性縣級黨校；

④脫貧攻堅工作出台《嶽陽縣委黨校扶貧工作實施方案》，1家企業與貧困戶23戶、結對開展產業幫扶。下派1名副科級幹部長期駐點，投入資金4餘萬元，落實機關幹部11人與23戶貧困戶結對幫扶，每月進村入戶開展走訪調查等，紅光村2018年順利實現貧困村出列、實現脫貧目標。

五、存在的主要問題

1、財務監督管理機製還有待加強。

2、財務工作者的業務能力有待進一步加強。

3、加強專項資金管理，實行項目申報製，按預算執行。

六、改進措施和有關建議

1、加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。

2、進一步完善財務製度，規範財經紀律。

3、財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外單位經驗。