中共嶽陽縣委黨校2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 中共嶽陽縣委黨校2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
中共嶽陽縣委黨校2018年部門預算說明
一、中共嶽陽縣委黨校基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”“嶽陽縣行政學校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革後單位無公務用車。
二、部門預算單位構成
本預算為機關及內設4個科室的年度預算。
三、中共嶽陽縣委黨校2018年度部門收支總體情況
（一）收入預算
2018年初收入預算為684.82萬元，其中：縣財政安排一般公共預算撥款684.82萬元，比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。
（二）支出預算
2018年年初預算數684.82萬元，其中：機關工資福利支出187.1萬元、公用經費197.72萬元、項目支出300萬元。
支出增減情況及原因：比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。
補充說明：政府性基金預算情況說明
中共嶽陽縣委黨校無政府性基金收入，無政府性基金支出，無相關預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入684.82萬元，其中：基本支出384.82萬元，項目支出300萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為384.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為300萬元，機關辦公樓維修300萬元。機關維修費是因為黨校辦公樓陳舊破爛、房屋漏水嚴重，難以保障教職員工的基本工作環境，經縣政府批準黨校維修舊辦公樓的費用預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
機關運行經費共197.72萬元。主要包括：辦公費9.5萬元，印刷費3萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費0.36萬元，差旅費3萬元，其他交通費7.45萬元（含車改交通補貼5.45萬元），公務接待費3.5萬元，維修費3萬元，勞務費5萬元，工會經費12.5萬元，培訓費95萬元，辦公設備及其他購置45.41萬元等。
2、2018年“三公”經費預算情況
2018年預算安排“三公”經費10.95萬元，比2017年增加8.22萬元，增加的原因是把公務交通補貼納入了三公經費的範疇。其中：公務接待費3.5萬元，公務接待89批次，875餘人。比2017年增加0.77萬元，增加的原因是預計辦公樓維修工程需要增加，一定進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作。預算公務用車7.45萬元（含公務交通補貼5.45萬元）。嚴格執行公務用車標準。2018年單位不安排出國（境）經費。
3、政府采購支出預算情況
2018年機關建設采購計劃：
1、工程類：辦公樓維修及附屬設施建設230萬元
4、國有資產占有使用情況
（一）截至2017年12月31日會計報表及資產損益情況，本單位資產總額賬麵值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬元以上通用設備占比11.54%。
①、房屋建築物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學員宿舍樓2棟，食堂1棟。
③、通用及專用設備共160萬元。主要為各科室辦公設備、宿舍樓配套設施設備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設備。
④、2017年資產增長率為5.13%。
（二）針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現做如下說明：
①、為改善我校辦學水平、提升教學質量，我校實有辦公用房1棟，學員宿舍樓2棟（可容納360餘人住宿），報告廳1棟（可容納500餘人會議服務），食堂1棟（可容納350餘人用餐服務）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實際麵積為1500平方米。
③由於由於資產處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產處置的資產部分存在。
⑤、經相關處置後，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，並未超標。
5、績效目標情況說明
2018年度完成辦公樓維修改造工程，為全縣黨員、幹部教育培訓提供優質服務保障；高標準承辦各類型會務工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第二部分 中共嶽陽縣委黨校2018年部門預算表格
