嶽陽縣婦女聯合會

2025年度單位預算

目錄

第一部分 2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 2025年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

嶽陽縣婦女聯合會的主要職責是:指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權益，促進婦女兒童事業全麵發展。

（二）機構設置

我單位現有人數7人，在職7人。內設4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級單位預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算101.52萬元，其中，一般公共預算撥款101.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。支出較上年減少10.06萬，主要原因是財政本年度縮減了項目支出的部分預算。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算101.52萬元，其中：一般公共服務支出80.15萬元，教育支出3.6萬元，社會保障和就業支出7.85萬元，衛生健康支出4.38萬元，住房保障支出5.54萬元。支出較上年減少10.06萬元。其中基本支出88.02萬元，較上年增加13.26萬元;項目支出13.50萬，較上年減少23.32萬元。其中基本支出較上年增加原因為：工資基數的調增及財政調高了公用經費的保障標準;項目支出較上年減少原因為：財政縮減了本年度項目支出的部分預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算101.52萬元，其中，一般公共服務支出80.15萬元，占78.95%; 教育支出3.6萬元，占3.55%; 社會保障和就業支出7.85萬元，占7.73%；衛生健康支出4.38萬元，占4.31%；住房保障支出5.54萬元，占5.46%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為88.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為13.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出13.50萬元，主要用於關愛婦女兒童維權，開展家庭教育，解決婚姻矛盾糾紛等業務。

四、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款13.50萬元，比上一年增加3.66萬元，增加39.20%。主要原因是本年度財政提高了公用經費的保障標準。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年持平，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。

（三）一般性支出情況

本單位2025年培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容無。2025年會議費預算0萬元，擬招開會議0次，人數0人，內容無。

（四）政府采購情況

2025年度本單位未安排政府采購預算。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為101.52萬元，其中，基本支出88.02萬元，項目支出13.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附附件：嶽陽縣婦女聯合會單位預算公開表格