嶽陽縣婦女聯合會2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責：
嶽陽縣婦女聯合會主要職能是指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權益，促進婦女兒童事業全麵發展。
(二) 機構設置
我單位現有人數7人，在職7人。內設4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門預算數94.63萬元，其中，一般公共預算撥款94.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加3.07萬元，主要原因是：本單位人員調整工資性支出略有增加。
（二） 支出預算
2022年本部門預算數94.63萬元，其中：一般公共服務支出預算79.17萬元，社會保障和就業支出7.01萬元，衛生健康支出3.51萬元，住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加了3.07萬元，主要原因是：本單位人員調整工資性支出略有增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款收入94.63萬元，其中，一般公共服務支出79.17萬元，社會保障和就業支出7.01萬元，衛生健康支出3.51萬元，住房保障支出4.95萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門年初預算數為 80.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出74.43萬元；一般商品和服務支出6.30萬元。
（二）項目支出
2022年本部門年初預算數為13.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。具體為：完成適齡婦女15000名免費兩癌篩查任務4.0萬元、完成特困家庭，困境婦女兒童關愛慰問2.0萬元、完成維護婦女兒童合法權益，保障婦女兒童利益4.00萬元、完成“三八”慶祝節日活動3.00萬元、完成保障婦聯行政機構正常運轉、完成日常工作任務0.9萬元，主要用於保障婦聯行政機構正常運轉、完成日常工作任務。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款6.30萬元，比上年減少5.66萬元，減少47.32%。原因為公用經費開支的縮減。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務接待費與上年基本持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.30萬元，擬召開會議1次，人數50人、內容為婚調中心工作人員技巧；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，無內容；無舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產占有使用情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。縣人大機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
（四）預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為94.63萬元，其中，基本支出80.73萬元，項目支出13.9萬元。 本部門整體支出目標為：財政供養人員控製率100% ，三公經費率100% ，組織全縣各鄉鎮優秀婦女代表大會1次，組織婦女維權知識講座2次，幫助婦女兒童維權89次，政府采購執行率80% ，公務卡刷卡率45%，固定資產利用率100%。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《整體支出績效目標表》。
本部門項目績效目標為：組織全縣各鄉鎮優秀婦女代表大會1次，組織婦女維權知識講座2次，幫助婦女兒童維權89次。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第21張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
