2023年度中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門決算

　　目錄

　　第一部分 中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　1.根據黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。

　　2.團結和帶領全縣團員、青年發揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統，積極投身經濟建設。

　　3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。

　　4.擬定實施全縣團員發展計劃：積極推進優秀團員入黨：負責團費的收繳、管理、使用。

　　5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

　　6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位內設機構包括：3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯絡部。

　　（二）決算單位構成。中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位本級，無下屬單位或機構。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計213.00萬元。與上年相比，增長98.18萬元，增長85.51%，主要是因為增加青少年基金會付希望學校工程款、黨建帶團建工作經費、人才發展和培訓教育經費、防溺水工作經費、人員增加及晉級晉檔工資增加等。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計203.42萬元，其中：財政撥款收入101.81萬元，占50.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入101.60萬元，占49.95%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計182.60萬元，其中：基本支出142.36萬元，占77.96%；項目支出40.24萬元，占22.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計101.81萬元，與上年相比，增長37.64萬元,增長58.66%，主要是因為增加青少年基金會付希望學校工程款、黨建帶團建工作經費、人才發展和培訓教育經費、防溺水工作經費、人員增加及晉級晉檔工資增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出101.81萬元，占本年支出合計的55.76%，與上年相比，財政撥款支出增長37.64萬元，增長58.66%，主要是因為增加青少年基金會付希望學校工程款、黨建帶團建工作經費、人才發展和培訓教育經費、防溺水工作經費、人員增加及晉級晉檔工資增加等。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出101.81萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出58.00萬元，占56.97%；衛生健康支出（類）支出2.19萬元，占2.15%;社會保障和就業支出（類）支出3.7萬元，占3.63%;農林水支出（類）支出35萬元，占34.38%;住房保障支出（類）支出2.92萬元，占2.87%;

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為82.50萬元，支出決算數為101.81萬元，完成年初預算的123.41%，其中：

　　1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為75.98萬元，支出決算為45.28萬元，完成年初預算的59.59%，決算數小於年初預算數的主要原因是：上指標時功能科目調整。

　　2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加人才發展及培訓教育經費等。

　　3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加黨建帶團建工作經費。

　　4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加活動經費。

　　5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為2.71萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預算的132.47%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加及工資晉級晉檔導致的社保繳費基數增加。

　　6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

　　年初預算為0.17萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的64.71%，決算數小於年初預算數的主要原因是：部門經濟科目調整。

　　7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

　　年初預算為1.61萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預算的133.54%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加及工資晉級晉檔導致的社保繳費基數增加。

　　8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政預算科目調整。

　　9、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加河小青行動中心工作經費。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為2.03萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的143.84%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：人員增加及工資晉級晉檔導致的社保繳費基數增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出61.71萬元，其中：

　　人員經費43.46萬元，占基本支出的70.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、夥食補助費、社保繳費支出、住房公積金繳費支出等。

　　公用經費18.25萬元，占基本支出的29.57%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國共產主義青年團嶽陽縣委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出18.25萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少11.37 萬元，減少38.39 %。主要原因是：厲行節約，減少非生產性開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費2.00萬元，用於召開五四青年表彰大會會議，人數65人，內容為表彰優秀青年；開支培訓費0.19萬元，用於開展農業創業青年培訓，人數30人，內容為農村創業青年技能的培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、關於2023年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

　　組織對中國共產主義青年團嶽陽縣委員會等一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出82.5萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況良好。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果。

　　無。

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部門決算公開表格中國共產主義青年團嶽陽縣委員會 2023年部門決算公開.xlsx

　　2、2023年度部門整體支出績效評價報告2023年度中國共產主義青年團嶽陽縣委員會整體支出績效自評報告.docx