2022年度
嶽陽縣委編辦縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委編辦部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
縣委編辦概況
一、 部門職責
根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於印發嶽陽市縣市區機構改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號），精神，縣委編辦為縣委機構編製委員會的辦事機構，承擔縣委機構編製委員會日常工作，作為縣委工作機關，對外使用縣事業單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策；起草機構編製管理的規範性文件；統一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編製工作。
（二）擬訂全縣行政管理體製和機構改革總體方案並組織實施；審核縣直黨政機關各部門和鄉鎮機構改革方案；負責全縣行政管理體製改革和機構改革工作。
（三）擬訂全縣事業單位管理體製與機構改革總體方案並組織實施；審核全縣副科級以上事業單位機構改革方案；審定股級事業單位機構改革方案；負責全縣事業單位機構改革工作。
（四）審核全縣科級機構、鄉鎮機關機構的設置和調整方案；研究提出縣直黨政機關職責配置和調整的意見，協調各部門之間、縣本級與鄉鎮之間的事權劃分和職責分工；審定全縣科級機構的內設機構、縣直黨政機關的股級機構、縣直股級事業單位和鄉鎮下屬事業站所的設置和調整方案。
（五）審核全縣黨政機關各部門、全縣副科級以上事業單位人員編製方案；審定股級事業單位人員編製方案；會同相關部門提出縣鄉黨政機關、副科級以上事業單位領導職數配備和調整方案；審定股級領導職數；擬訂全縣黨政機關行政編製、政法專項編製總額分配和調整方案；擬訂全縣事業單位機構編製標準和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉鎮機構改革總體方案並組織實施。
（七）負責全縣黨政機關、事業單位機構編製實名製管理；審核納入縣級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位（含自收自支的事業單位）的人員編製性質、數量、實有人數和領導職數；負責全縣機構編製統計工作。
（八）貫徹執行國家有關事業單位登記管理的法律、法規、規章，擬訂全縣事業單位登記管理的相關文件並組織實施；依法對全縣事業單位進行登記管理，積極開展事業單位法人履職評估工作，會同有關部門認真做好事業單位法定代表人離任審計工作；指導、協調、監督全縣事業單位登記管理工作。
（九）監督檢查全縣黨政機關、事業單位機構編製及機構改革方案的執行情況，會同有關部門查處機構編製違規違紀行為。
（十）承擔全縣黨政機關、事業單位公務用車的編製管理工作。
（十一）負責指導全縣政務類和公益類網上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構編製委員會交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。內設綜合室、機構管理室（中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室、公務用車編製室）、事業單位登記管理室、機構編製監督管理室等5個股室。
共有在職幹部13人，其中，男8人、女5人，另有退休幹部3人。
（（二）決算單位構成。縣委編辦2021年部門決算匯總公開單位構成包括：縣委編辦本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計254.09萬元。與上年收入200.87萬元相比，增53.22萬元，支出總計254.09萬元與上年200.87萬元相比，增加53.22萬元，增長26%，收入支出增加的主要原因是增加了扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計254.09萬元，其中：財政撥款收入254.09萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計254.09萬元，其中：基本支出254.09萬元，占100%。
其中工資福利支出163.8萬元，占總支出的64.5%，商品和服務支出72.25萬元，占總支出的28.4%，對個人和家族的補助0.19萬元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬元，占總支出的7.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計254.09萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年200.87萬元相比，增加53.22萬元,增長26%，主要是增加了扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼。
2022年度財政撥款支出合計254.09萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加53.22萬元,增長26%，主要增加了扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出254.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加53.22萬元，增長26%，主要是因為增加了扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出254.09萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出254.09萬元，占100%；其中工資福利支出163.8萬元，占總支出的64.5%，商品和服務支出72.25萬元，占總支出的28.4%，對個人和家族的補助0.19萬元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬元，占總支出的7.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為181.63萬元，支出決算數為254.09萬元，完成年初預算的140%，其中：
1、一般公共服務支出工資福利支出。
年初預算為147.85萬元，支出決算為163.08萬元，完成年初預算的110%，決算數大於年初預算數的主要原因是：因工作需要，增加了幹部1名。
2、一般公共服務支出商品和服務支出。
年初預算為31.5萬元，支出決算為72.25萬元，完成年初預算的229%，決算數大於年初預算數的主要原因是：辦公室改造和扶貧工作開支增加。
3、一般公共服務支出對個人和家庭的補助
年初預算為2.28萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的8%，決算數小於年初預算數的主要原因是：縮減了對個人和家庭的補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出254.09萬元，其中：人員經費163.99萬元，占基本支出的64.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等，人員經費較去年增加12.91萬元，增加8.5%，主要原因：一是幹部職工工資普調和晉級增加了收入；二是年終退休幹部終績效獎的發放。
公用經費90.09萬元，占基本支出的35.5%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費等；日常公用經費較去年增加了45.37萬元，增加了90%，主要原因是大型維修、辦公設備和專用設備購置等投入增加了開支。
工資福利支出為163.8萬元，對個人和家庭的補助為0.19萬元，商品和服務性支出為72.25萬元，資本性支出為17.84萬元。基本支出中工資福利支出占總支出的64.5%，對個人和家庭的補助占總支出的0.07%，商品和服務性支出占總支出的28.4%，資本性支出占總支出的7.03%。人員經費中，基本工資67.69萬元，津貼補貼30.16萬元，社會保障等40.79萬元，占基本支出總數的64.5%;辦公費2.64萬元，印刷費1.57萬元，電費2.5萬元，水費0.5萬元，培訓費1.39萬元，工會經費5.7萬元，占基本支出總數的28.84%;辦公設備購置17.84萬元，占基本支出總數的7.03%。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的62.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的62.5%，決算數小於預算數的主要原因是節省了公務開支，與上年相比減少0.34萬元，減少21%,減少的主要原因是節省了公務接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其他交通費用為公務租車開支為1.9萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.25萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.25萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓80人次，主要是外縣對口和鄉鎮單位來我辦對接業務發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出254.09萬元，比上年決算數增加53.22萬元，增長26%。主要原因是：增加的主要原因是扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.5萬元，用於召開機構編製業務培訓會議，人數120人，內容為機構編製年報等；開支培訓費1.39萬元，用於開展事業單位法人登記培訓，人數100人，內容為機構代碼證年檢等。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額17.84萬元，其中：政府采購貨物支出17.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額17.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.07萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
