嶽陽縣紀委監委2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規章製度，協助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督黨員領導幹部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方麵的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育，作出關於維護黨紀的決定。
4.負責檢查並處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。
5.協助縣委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗鬥爭。
6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內法規、製度。
7.貫徹落實國務院、省、市、縣政府有關行政監察工作的指示，領導全縣和指導中央、省、市在縣單位的行政監察工作。
8.按照分級管理製度原則，監督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉人民政府及其領導人員、縣屬企事業單位及其由國家行政機關任命的領導幹部執行國家法律、法規政策、決定、命令的情況。
9.調查行政監察對象遵紀守法的情況，查處行政監察對象違反國家法律、法規、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監察對象的檢舉、控告，受理監察對象不服行政處分的申訴。保護行政監察對象的正當權利和合法權益。
11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權或交辦的其他事項。
（二）機構設置
縣紀委、縣監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機構名稱，共同設立內設機構。縣紀委(縣監委)機關設置13個內設機構分別為：辦公室、組織部、黨風政風監督室、信訪室(舉報中心)、案件監督管理室、第一至第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察幹部監督室，按章程設立機關黨委，有2個下屬副科級事業機構縣紀委網絡信息中心和嶽陽縣廉政警示教育中心，13個派駐紀檢監察組。縣紀委現有在編在崗幹部112人，退休人員15人,勞務派遣人員6人。
二、部門預算單位構成
縣紀委監委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監察組全部納入2022年縣紀委本級財務預算，沒有獨立核算機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年本部門收入預算1858.34萬元，其中，一般公共預算撥款1858.34萬元（經費撥款1658.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款200萬元）。收入較上年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調整，年終績效及社會保障費上繳增加。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算1858.34萬元，其中，一般公共服務1614.04萬元，社會保障和就業110.75萬元，衛生健康支出55.38萬元，住房保障78.18萬元。支出較去年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調整，年終績效及社會保障費上繳增加。其中基本支出1320.34萬元，增加43.29萬元，項目支出預算538萬元，增加200萬元，增加的主要原因是人員調資，辦案項目增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1858.34萬元，其中，一般公共服務支出1614.04萬元，占86.85%；社會保障和就業110.75萬元，占5.96%；衛生健康支出55.38萬元，占2.98%；住房保障78.18萬元，占4.21%，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數1320.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1220.44萬元、一般商品和服務支出99.90萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算538萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括按管理的商品和服務支出538萬元。其中：1.紀委監委辦案經費470萬元，主要是監督執紀、信訪調證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、文印費、辦案費等；2.鄉鎮紀檢工作經費60萬元，主要是撥給全縣15個鄉鎮（辦事處）紀委的工作經費；3.作風建設工作經費8萬元，主要是開展全縣性“糾四風”督查行動的工作經費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款99.90萬元，比上年減少83.52萬元，減少45.53%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求縮減行政運行開支。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數41.98萬元，其中，公務接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費29.98萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費29.98萬元）。比上年減少6.10萬元，降低12.69%，主要原因是：進一步加強“三公”經費管理，嚴格控製公務用車及公務接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計99.90萬元，其中:辦公費16.43萬元、印刷費4.44萬元、水費1.70萬元、電費4.88萬元、郵電費1.42萬元、物業管理費1.41萬元、差旅費12.20萬元、維修（護）費2.20萬元、會議費3.00萬元（本年擬召開紀委全會部署2021年全縣紀檢監察工作，人數250人，為期一天；擬召開案件專項工作會梳理案件提升辦案質量，人數100人）、培訓費11.10萬元（本年擬開展紀檢業務培訓會，提升紀檢監察業務能力，人數100人，為期一周；擬開展職工培訓對事業單位人員進行線上培訓，人數9人）、公務接待費9.00萬元、公務用車運行維護費29.98萬元、其他商品和服務支出2.78萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額50萬元，其中：貨物類采購預算50萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛5輛，全部為執法辦案車輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬於縣委大院。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1858.34萬元，其中，基本支出1320.34萬元，項目支出538萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
