嶽陽縣紀委監委2020年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 紀委監委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣紀委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣紀委、監察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。
（二）機構設置情況
縣紀委、縣監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。縣紀委(縣監委)機關設置13個內設機構分別為：辦公室、組織部、黨風政風監督室、信訪室(舉報中心)、案件監督管理室、第一至第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察幹部監督室，按章程設立機關黨委，有2個下屬副科級事業機構縣紀委網絡信息中心和嶽陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀委派駐紀檢監察組。縣紀委現有在編在崗幹部115人，退休人員15人,勞務派遣人員6人。
二、部門預算單位構成
縣紀委監委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監察組、縣委巡察組全部納入2020年縣紀委本級財務預算，沒有獨立核算機構。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2020年收入安排了一般公共預算收入(含納入一般公共預算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入。支出包括保障單位機關和13個派駐紀檢監察組及縣委巡查組基本運行的經費，也包括業務工作專項、鄉鎮紀檢監察工作經費等項目支出。注明：本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算情況
2020年年初預算數1,542.30萬元，比上年預算減少962.00萬元，減少38.40%；其中：一般公共預算撥款1,542.30萬元，比上年預算增加38.00萬元，增加2.50%，增加原因為人員工資調整，人員經費增加；納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，比上年預算減少1,000.00萬元，本年預算未安排非稅收入。減少原因為2020年預算項目調整，未安排納入一般公共預算管理的非稅收入，故此項收入為零。
（二）支出預算情況
2020年年初預算數1,542.30萬元，比上年預算減少962.00萬元，減少38.40%；其中，一般公共服務支出1,542.30萬元，比上年預算減少962.00萬元，減少38.40%。支出減少原因：今年要嚴格落實中央八項規定和國務院“約法三章”等規定，堅持勤儉節約、過緊日子，嚴格控製非急需、非剛性支出，進一步控製和壓縮一般性支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年嶽陽縣紀委監委一般公共預算撥款收入1,542.30萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數為1,204.30萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出984.78萬元、一般商品和服務支出186.12萬元、對個人和家庭的補助支出33.40萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數為338.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，項目有：1.紀委監委辦案經費270.00萬元，主要是監督執紀、信訪調證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、辦案費等；2.鄉鎮紀檢工作經費60.00萬元，主要是撥給全縣15個鄉鎮（辦事處）紀委的工作經費；3.作風建設工作經費8.00萬元，主要是開展全縣性“糾四風”督查行動的工作經費。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款444.12萬元，比2019年增加24.52萬元，增長5.80%。主要原因是：對十三個派駐紀檢監察組所駐單位辦公場所重新調整，新增辦公經費。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數47.90萬元，其中，公務接待費6.90萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費41.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費41.00萬元）。比2019年減少1.00萬元，降低2.44%，主要原因是：節約開支，加強“三公”經費使用管理。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛，全部為執法執勤用車。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計444.12萬元，其中:辦公費34.40萬元、印刷費20.60萬元、水費6.85萬元、電費9.20萬元、郵電費15.30萬元、物業管理費6.65萬元、差旅費63.00萬元、維修（護）費8.30萬元、會議費3.00萬元、培訓費51.50萬元、公務接待費6.90萬元、工會經費67.00萬元、公務用車運行維護費41.00萬元、其他交通費用75.42萬元、其他交通費3.00萬元、離退休公用支出8.00萬元、離退休黨建經費5.00萬元、其他支出19.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額20 萬元，其中貨物類20萬元。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
本單位現有執法辦案車輛5輛，為執紀執法用車，占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬於縣委大院。2020年擬處置報廢車輛一台，主要用於執紀辦案，資金來源為財政撥款。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。2020年單位整體績效目標總額1542.30萬元，目標為確保全縣紀檢監察工作運行，反腐敗工作持續推進，嚴格執行預算開支，在控製辦案成本下順利完成各類案件查辦。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
