嶽陽縣紀委監委2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 縣紀委2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣紀委2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
嶽陽縣紀委、監察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。
2、機構設置
縣紀委、縣監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。縣紀委(縣監委)機關設置16個內設機構分別為:辦公室、組織部、機關黨委（宣傳部）、黨風政風監督室、信訪室(舉報中心)、案件監督管理室、第一至第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察幹部監督室、廉政教育中心及信息中心。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編製範圍的隻有縣紀委、縣監委本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算收入均為一般公共預算收入，支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括鄉鎮紀檢工作經費、廉政教育中心運行等業務工作專項經費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數1099.87萬元，全部為一般公共預算撥款。比上年增加520.17萬元，大幅度增加的原因的紀檢監察機構改革，機構擴大，人員變為原來的3倍。
（二）支出預算情況：2018年年初預算數1099.87萬元，其中：機關工資福利支出610.13萬元、公用經費121.74萬元、項目支出368萬元。
工資福利支出比上年增加了223.33萬元，主要是由於編製擴增，2018年在職幹部由原來的40人增加為110人。新成立兩個紀檢監察室、談話室及廉政教育中心是導致辦案項目經費增加的主要原因。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1099.87萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為731.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為368萬元，其中：辦案經費300萬元，鄉鎮紀檢監察工作經費60萬元，作風建設經費8萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費具體安排如下：
辦公費9.8萬元，印刷費3萬元，水費1.1萬元，電費6萬元，郵電費13.65萬元，物業管理費8.25萬元，差旅費15萬元，會議費3萬元，培訓費7.5萬元，公務接待費8萬元，公務交通補助46.74萬元。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費8萬元，同比2017年公務接待費8萬元，費用略微上升，主要原因為機構改革，規模擴大費用開支增大。 (2)公務用車運行維護費57萬元（其中，公務用車購置費25萬元，公務用車運行費32萬元），公務用車保有量5輛，同比2017年公務用車運行維護費43.7萬元，增加13.3萬元，主要原因是保留並新增執法辦案車輛一台。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計182.2萬元，其中，政府采購貨物預算116.2萬元、政府采購服務預算6萬元、政府采購工程預算60萬元。主要原因是機構改革，辦公樓搬遷，置辦新調入人員辦公設備等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；2018年一般公共預算安排購置車輛1輛，占用（或租用）辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬於縣委大院。
5、績效目標情況說明
2018年單位整體績效目標總額為1099.87萬元，目標為確保全縣紀檢監察工作運行，反腐敗工作持續推進，順利完成紀檢監察體製改革。嚴格執行預算開支，在控製辦案成本下順利完成各類案件查辦。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣紀委監委2018年部門預算表格
