2021年度中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會部門決算公開
目錄
第一部分中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;
協調各專門委員會的工作，充分發揮政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責;
負責政協委員視察、考察、參觀、調查、座談、學習和研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調研、課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀;
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作;
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士;
做好縣政協機關自身建設工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會包括：辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、社會法製和民族宗教委員會、文史衛體和文史委員會、農業農村和人口資源環境委員會、委員學習聯絡委員會。
（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算,我單位沒有獨立核算的二級單位，因此，納入2021年部門決算編製範圍的隻有縣政協機關本級。
第二部分
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2021年決算公開表
見附件1
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計為981.66萬元（含年初結轉和結餘資金181.27萬元），與2020年相比，收入減少18.23萬元，下降1.82%。主要原因是根據財政部收付實現製核算要求，本年度預算指標結餘不再列當年收入，導致收入較上年略有減少。
2021年度支出總計為981.66萬元（含年初結轉和結餘資金181.27萬元），與2020年相比，支出減少18.23萬元，下降1.82%。主要原因是根據財政部收付實現製核算要求，本年度預算指標結餘不再列當年收入，導致支出較上年略有減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計800.39萬元，其中：財政撥款收入800.39萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計978.34萬元，其中：基本支出665.14萬元，占67.99%；項目支出313.2萬元，占32.01%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計978.15萬元（含年初結轉和結餘資金177.76萬元），與2020年相比，財政撥款收入增加23.43萬元，增長2.45%。主要原因是本年度政協會議項目收支增加幅度較大。
2021年度財政撥款支出總計978.15萬元（含年末結轉和結餘資金2.26萬元），與2020年相比，財政撥款支出增加23.43萬元，增長2.45%。主要原因是本年度政協會議項目收支增加幅度較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出975.52萬元，占本年支出合計的99.71%。與2020年度相比，財政撥款支出增加197萬元，增長25.3%,主要原因是本年度政協會議項目支出增加幅度較大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出975.52萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出909.79萬元，占93.26%；社會保障和就業（類）支出65.74萬元，占6.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為478.24萬元，支出決算為975.52萬元，完成年初預算的203.98%。其中：
一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為392.14萬元，支出決算為581.43萬元，完成年初預算的148.27%。決算數大於預算數的主要原因是我單位編寫嶽陽縣政協誌和委員培訓等業務活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.49萬元，決算數大於預算數的主要原因是我單位機關維修等業務活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務支出（類）政協事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數大於預算數的主要原因是我單位機關維修等業務活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為86.1萬元，支出決算為236.54萬元，完成年初預算的274.73%。決算數大於預算數的主要原因是本年換屆之年，政協會議提前到10月份召開，財政根據會議實際情況追加了部分預算指標；
一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位委員培訓等業務活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為83.93萬元，決算數大於預算數的主要原因是縣政協常委和政協委員學習培訓等業務活動開展情況追加了部分預算指標。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為65.74萬元，決算數大於預算數的主要原因是我單位本年度有在職和退休人員死亡，追加了死亡撫恤金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出662.32萬元，其中:人員經費444.17萬元，占基本支出的67.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費218.15萬元，占基本支出的32.94%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元,完成預算的65.43%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的原因是因疫情影響今年沒有安排出國出境，與上年相比無變化，是因疫情影響今年及去年都沒有安排出國出境。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數是因為今年沒有安排公務用車購置費，公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，原因是今年及上年都沒有安排公務用車購置費。
公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元,完成預算的65.43%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。今年決算支出數與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.29萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為2.29萬元，2021年共接待國內公務接待批次76個、接待人次763人次（不包括陪同人員）。其中：其他國內公務接待支出2.29萬元,主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關單位指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、關於機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出218.14萬元。比年初預算數增加155.46萬元，增長248.02%，主要原因是我單位編寫嶽陽縣政協誌和機關維修等業務活動開展情況追加了部分預算指標。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，跟年初預算數持平。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費4.97萬元，用於召開5次會議，人數200人，內容為日常工作會議；開支培訓費0.82萬元，用於開展6次培訓，人數8人，內容為開展幹部職工日常業務培訓；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額17萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出10萬元；授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車X0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2021年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，組織本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出975.52萬元，政府性基金預算支出0 萬元，其他支出2.82萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為99分，評價等級為優秀，並已按照財政績效部門要求已在網上公開績效信息。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。印刷費：反映單位的印刷費支出。谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。電費：反映單位的電費支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。信息網絡及軟件購置更新：反映政府用於信息網絡方麵的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計製度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
