一、部門（單位）基本概況

聯係人

周向鵬

聯絡電話

0730-7635002

人員編製

30

實有人數

30

職能職責概述

負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議、聯絡辦（組）會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、政府決策建言獻策，當好參謀。做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。做好政協自身建設工作。

年度主要

工作內容

任務1：紮實開展黨史教育，不斷築牢共同思想基礎

任務2：積極履行三大職能，全力助推經濟社會發展

任務3：精心謀劃嚴密組織，圓滿完成換屆工作任務

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.積極開展調研活動。圍繞“四區”建設和人民群眾反映強烈的“急難愁盼”問題，关键词2組織開展了《對接主城區，融入大嶽陽，加快省域副中心城市融合區建設》《打造良好發展環境，推進“五好”園區建設》《堅守醫保為民底線，提升患者保障水平》等14次調研活動，形成了14篇高質量的調研報告和建議材料。

2.助推產業發展。為助推我縣油茶產業健康發展，助力鄉村振興，換屆結束後关键词2組織政協常委對全縣油茶產業，開展了視察協商。隨後由衛兵副主席帶隊，組織提案委、農業農村委及相關單位負責同誌，深入平江、常寧等地考察學習，深度調研，形成縣委政府建議案，讓油茶產業在全縣形成完整的產業鏈，全力助推鄉村振興。

3.夯實基層基礎。2021年改革取消了鄉鎮政協聯絡辦，关键词2按省市政協《關於進一步加快委員工作室建設的通知》的文件精神，截止目前我縣共建設委員工作室16個，政協雲線上委員工作室16個，紅色書屋16個，有效的整合了委員資源，全麵提升了委員的履職效能。

4.全麵完成編誌工作。《嶽陽縣政協誌（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬餘字，2021年7月已出版成書。該誌以事實為依據，年經事緯、縱排橫述，記載了我縣政協成立、發展和壯大的光輝曆程，對我縣政協工作承前啟後、存史資政具有重要指導意義。

5.紮實推進“智慧政協”建設。按三年計劃，截止2021年12月我縣該項目已圓滿完成，實現了上連省政協，下達委員工作室，外接“政協雲”，全麵提升了委員履職數字化水平，進入全市先進行列。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

981.66

181.27

800.39

1、局機關

981.66

181.27

800.39

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

978.34

665.14

444.18

220.96

313.20

-177.95

3.32

1、局機關

978.34

665.14

444.18

220.96

313.20

-177.95

3.32

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.29

2.29

1、局機關

2.29

2.29

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

285.40

285.40

1、局機關

285.40

285.40

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：紮實開展黨史教育，不斷築牢共同思想基礎

目標2：積極履行三大職能，全力助推經濟社會發展

目標3：精心謀劃嚴密組織，圓滿完成換屆工作任務

1.紮實開展黨史教育，不斷築牢共同思想基礎

一是對標對表，主動推進。二是把準方向，彰顯特色。三是創新方法，豐富載體。

2.積極履行三大職能，全力助推經濟社會發展

一是積極開展調研活動。二是助推產業發展。三是夯實基層基礎。四是全麵完成編誌工作。五是紮實推進“智慧政協”建設。

3.精心謀劃嚴密組織，圓滿完成換屆工作任務

一是深入基層全員大走訪。二是全麵總結五年工作。三是做好委員人事安排。四是切實做好會務保障。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：委員提案回複率100%

辦理提案回複率為100%

指標2：全麵完成編誌工作。

《嶽陽縣政協（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬餘字，2021年7月已出版成書。該誌以事實為依據，年經事緯、縱排橫述，記載了我縣政協成立、發展和壯大的光輝曆程，對我縣政協工作承前啟後、存史資政具有重要指導意義。

數量指標

指標1：財政供養人員控製率100%

編製內在職人員控製率小於100%；

指標2：“三公經費”變動率≤0

三公經費變動率小於0

指標3：專題調研3次

圍繞“四區”建設和人民群眾反映強烈的“急難愁盼”問題，关键词2組織開展了《對接主城區，融入大嶽陽，加快省域副中心城市融合區建設》《打造良好發展環境，推進“五好”園區建設》《堅守醫保為民底線，提升患者保障水平》等14次調研活動，形成了14篇高質量的調研報告和建議材料。

時效指標

指標1：夯實基層基礎

共建設委員工作室16個，政協雲線上委員工作室16個，紅色書屋16個，有效的整合了委員資源，全麵提升了委員的履職效能。

成本指標

指標1：三公經費隻增不減

三公經費決算總額與去年持平

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：紮實推進“智慧政協”建設

按三年計劃，截止2021年底我縣該項目已圓滿完成，實現了上連省政協，下達委員工作室，外接“政協雲”，全麵提升了委員履職數字化水平，進入全市先進行列。

經濟效益

指標1：在預算執行方麵，全年支出總額要控製在預算總額以內

本年預算配置控製較好，製度執行總體較為有效。

生態效益

指標1：助推產業發展

為助推我縣油茶產業健康發展，助力鄉村振興，組織政協常委對全縣油茶產業，開展了視察協商。由衛兵副主席帶隊，組織提案委、農業農村委及相關單位負責同誌，深入平江、常寧等地考察學習，深度調研，形成縣委政府建議案，讓油茶產業在全縣形成完整的產業鏈，全力助推鄉村振興。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾或服務對象滿意度95%以上

社會公眾或服務對象滿意度98%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

社會法製和民族宗教委

周成方

副主任

辦公室

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據《中國人民政治協商會議章程》和縣委、縣政府《關於縣直機構改革的實施意見》（嶽縣發[2002]4號）精神，政協嶽陽縣委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。縣政協辦負責全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機關工作的綜合、協調、上傳下達和服務；負責協調各專委會工作；負責機關退休幹部的管理工作、計劃生育工作；負責縣定中心工作任務的接受、安排、協調、執行、總結；負責各種文字資料的撰寫、匯編、印發、檔案管理工作及報刊雜誌的訂發工作；負責機關後勤服務和財務工作。負責機關工會、婦聯、共青團、老幹、保密、宣傳、紀檢監察等機關日常管理工作。根據編委核定，政協機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文化學習文化教育體育衛計委員會、法製群團人力資源環境委員會、聯絡工作委員會等6個正科級單位。2021年政協機關在職人員編製30人，實際30人，另有退休人員21人。

2021年政協辦整體支出共計978.34萬元，基本支出665.14萬元，其中人員經費444.18萬元，日常公用經費220.96萬元；項目支出313.20萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年政協辦基本支出共計665.14萬元，主要用於人員支出444.18 萬元，公用支出220.96萬元，其中“三公”經費合計2.29萬元，包括公務接待費2.29萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。項目支出313.20萬元，主要用於政協委員活動、調研和政協常委會議項目等

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2021年我辦財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。    

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，縣政協辦委班子在縣委和縣政協黨組的正確領導下，在市政協各辦委的具體指導下，緊緊圍繞中心，服務大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務。

(一)經濟性評價

2021年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內，編製內在職人員控製率小於100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，製訂完善財務管理製度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小於0。在預算執行方麵，全年支出總額控製在預算總額以內，製度執行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.紮實開展黨史教育，不斷築牢共同思想基礎

2021年，縣政協機關把黨史教育作為踐行“兩個維護”的生動實踐，高度重視，精心部署，把準政協性質定位，找準學史發力重點，從“關鍵少數”到普通“絕大多數”，從廣大政協委員到每一名機關幹部，大家都積極投身黨史學習活動中，不斷築牢了共同思想基礎。

（1）對標對表，主動推進。关键词2第一時間傳達學習並出台方案，組建工作專班，《實施方案》既確保了規定動作做到位，又結合政協實際創新工作舉措，逐項明確任務內容、時間節點，層層落實工作責任，為機關黨史學習教育把航定向。堅持以高站位、廣視野、實態度認識和把握黨史學習教育，真正從黨史學習教育中汲取新動力、煥發新氣象、展現新作為，做到學有所思、學有所悟、學有所得，推動政協各項工作提質增效，展現新時代人民政協的新作為。自活動開展以來，縣政協機關共開展集中學習交流會6次，組織班子到紅色教育基礎學習3次，集中上黨課4次，黨員幹部撰寫心得體會文章60餘篇。

（2）把準方向，彰顯特色。关键词2把黨史學習教育與政協工作實際緊密結合，與“主題黨日”活動同步實施。在學史中強化統戰定位，發揮人民政協代表性強、聯係麵廣的優勢，把黨史學習教育延伸到政協各參加單位和界別委員。2021年3月30日，組織政協常委、鄉鎮政協聯絡辦主任、縣直界別組長和機關黨員幹部集中聽取省政協統戰係統黨史學習教育《從黨史看黨的精神和中國道路》專題講座。同時，向全縣政協委員發出《學習黨的輝煌史，同心共築中國夢》倡議書，要求政協委員積極響應，踴躍參與，引導全體委員和各界人士從黨的光輝曆史中汲取精神力量，砥礪初心使命，增強履職動力，凝聚奮進共識，增強黨對政協工作全麵領導的政治自覺和行動自覺。

（3）創新方法，豐富載體。拍攝製作了《南方劉胡蘭----藍澤》視頻，通過微視頻等形式在政協雲平台進行宣傳。堅持把解決人民群眾關心、關注、關切的“急難愁盼”問題作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內容，確定了辦好“八件實亊”工作目標，結合“千戶幫扶行動”“三進三助聚力行動”等活動，委員收集群眾微建議47條，並進行了交辦。把各類協商活動作為黨史學習教育的重要實踐載體，以建功“十四五”、奮進新征程為主線，結合年度政治協商和民主監督工作計劃，啟動了6個課題的專題調研和民主監督工作，把黨史學習教育貫穿到政協工作各方麵全過程，讓黨史學習教育“活”起來。

（4）关键词2把黨史教育與意識形態工作有機結合，在全體委員中開展了“學黨史，講紅色故事”活動，先後有5位同誌參與了講紅色故事，並在“政協雲”平台進行了播放宣傳。同時，关键词2通過“請進來”講、“走出去”學、“座談會”談，多層次多輪次加強隊伍的意識形態教育。注重委員意識形態方麵的引導，把牢正確的輿論導向，使全體政協委員聽黨話，跟黨走，感黨恩的思潮得到進一步強化，委員們的共同思想基礎得到進一步鞏固。

2.積極履行三大職能，全力助推經濟社會發展

年初，縣政協機關根據縣委縣政府中心工作，認真研究並出台了《2021年政協工作要點》，把政協履職與全縣大局工作有機結合，全麵助推經濟社會高質量發展。

（1）積極開展調研活動。圍繞“四區”建設和人民群眾反映強烈的“急難愁盼”問題，关键词2組織開展了《對接主城區，融入大嶽陽，加快省域副中心城市融合區建設》《打造良好發展環境，推進“五好”園區建設》《堅守醫保為民底線，提升患者保障水平》等14次調研活動，形成了14篇高質量的調研報告和建議材料。

（2）助推產業發展。為助推我縣油茶產業健康發展，助力鄉村振興，換屆結束後关键词2組織政協常委對全縣油茶產業，開展了視察協商。隨後由衛兵副主席帶隊，組織提案委、農業農村委及相關單位負責同誌，深入平江、常寧等地考察學習，深度調研，形成縣委政府建議案，讓油茶產業在全縣形成完整的產業鏈，全力助推鄉村振興。

（3）夯實基層基礎。2021年改革取消了鄉鎮政協聯絡辦，关键词2按省市政協《關於進一步加快委員工作室建設的通知》的文件精神，截止2021年12月我縣共建設委員工作室16個，政協雲線上委員工作室16個，紅色書屋16個，有效的整合了委員資源，全麵提升了委員的履職效能。

（4）全麵完成編誌工作。《嶽陽縣政協誌（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬餘字，2021年7月已出版成書。該誌以事實為依據，年經事緯、縱排橫述，記載了我縣政協成立、發展和壯大的光輝曆程，對我縣政協工作承前啟後、存史資政具有重要指導意義。

（5）紮實推進“智慧政協”建設。按三年計劃，截止2021年12月我縣該項目已圓滿完成，實現了上連省政協，下達委員工作室，外接“政協雲”，全麵提升了委員履職數字化水平，進入全市先進行列。

3.精心謀劃嚴密組織，圓滿完成換屆工作任務

為圓滿完成換屆任務，根據縣委統一部署，关键词2製訂了可操性強的換屆工作方案，明確任務，細化責任，做到有序推進。

（1）深入基層全員大走訪。為全麵了解委員本屆以來履職情況，以及對縣委政府和下屆政協工作的意見、建議，关键词2組織開展了機關專委下基層走訪委員活動，與委員進行了零距離且坦誠的溝通，收集到委員提出的意見建議71條，並有效的整合到全會報告中。

（2）全麵總結五年工作。對十三屆政協以來所做的工作，進行了全麵係統的梳理提煉，在10月16日《湘聲報》進行了報道。與縣電視台製作了《五年風雨共濟，一路凱歌同行》專題片，並在縣電視台開辟《委員風采》欄目，對8名優秀委員的事跡拍攝並在全縣宣傳報道。

（3）做好委員人事安排。政協換屆委員人事安排，縣委高度重視，关键词2堅持發揚民主、充分協商的原則，在名額分配、各方推薦、考察審查、人選公示、縣委審定、協商通過等環節上嚴格按章程、按程序辦事。新的一屆政協委員構成比例符合要求，體現了人民政協的性質和組織原則。界別分布合理，充分體現了與時俱進的思想。代表性廣泛，年齡結構進一步優化，知識層次和委員總體素質，體現了政協“人才薈萃”的特點。完全符合省、市文件規定要求。

（4）切實做好會務保障。縣政協十四屆一次會議規模大、要求高，會議籌備工作任務繁重，縣委高度重視，縣政協黨組全力籌謀，做到了早動手、早準備，周密安排，精心組織。分工明確，責任到人，後勤保障、疫情防控、安保工作有條不條，全麵確保了會議各項任務的完成，做到了零失誤、零差錯。

五、存在的主要問題

1.預算編製有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2.支出進度有點滯後，年終有結餘。

3.存在一些臨時性工作追加經費現象，預算編製的精確性有待進一步提高。

六、改進措施和有關建議

1.繼續嚴格執行財務製度，合理安排經費支出，繼續強化落實厲行節約精神，對經費使用從嚴控製，對資金運行要實行事前預測、事中控製、事後分析。

2.加快預算支出執行進度，做好本會計年度的支出應支盡支，不跨年度結賬列支。

3.增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。

4.財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣財政局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，到異地專業院校封閉培訓,同時可去外地預算單位學習好的賬務經驗。

2022年07月12日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編製數30人，在職人數30人，在職人員控製率≦100%，未超編，根據評分標準，得5分。

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經費 2.29萬元，上年度三公經費2.97萬元。

“三公經費”變動率=0.23（負數）

根據評分標準，得5分。

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

重點支出足額安排

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

預算無調整

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進度下達資金指標

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

2

有結餘但沒有超過上年結轉

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

三公經費預算數3.50萬元，實際支出2.29萬元，三公經費控製率100%，三公經費控製率≦100%，得6分。

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

製定了《財務管理製度》、《小車管理製度》等相關製度，製度合法合規完整，執行有效。

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範； 

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2019年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

社會公眾滿意度達到95%以上

總 分

100

99