目錄

第一部分  2021年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一) 職能職責

根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：

1、負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

2、協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

3、負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；

4、圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。

5、做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。

6、聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。

7、做好縣政協自身建設工作。

(二) 機構設置

縣政協機關設置7個內設辦委，分別為：辦公室、提案委、經濟科技和外事委、文教衛體和文史委、社會法製和民族宗教委、委員學習聯絡委、農業農村和人口資源環境委。縣政協機關共有幹部職工51人，其中在職人數29人，退休人員22人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預算僅包括本級預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算478.24萬元，其中，一般公共預算撥款478.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元(數據來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年減少7.70萬元，主要原因是退休人員津貼劃轉社保所發放，不再納入部門預算。

（二） 支出預算

2021年本單位支出預算478.24萬元，其中一般公共服務支出預算478.24萬元（數據來源見表4），其中基本支出減少17.70萬元，項目支出增加10萬元（數據來源見表4）。其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員津貼劃轉社保所發放，不再納入部門預算，項目支出增加主要是因為新增加“議案辦理經費”10萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度本部門一般公共預算撥款支出478.24萬元，其中，一般公共服務支出478.24萬元，占100%；（數據來源見表13），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出年初預算數為392.14萬元(數據來源見表14)，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出

2021年項目支出年初預算數為86.10萬元(數據來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。具體包括離崗處級、正職退休幹部經費5萬元、政協委員活動經費19.80、政協常委調研活動經費13.30萬元、兼職副主席調研活動經費4萬元、工委經費14萬元、智慧政協平台運行維護經費10萬元、政協常委會會議經費10萬元、議案辦理經費10萬元。項目支出較上年增加10萬元，主要原因為新增加“議案辦理經費”10萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算為空）。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款62.68萬元（數據來源見表17），支出較去年減少0.02萬元，減少0.03%,與上年基本持平，減少原因為小數誤差。

（二）“三公”經費預算

本年度“三公”經費預算數4萬元（數據來源見表28），其中，公務接待費3.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。都與上年持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計59.70萬元（數據來源見表8），其中:辦公費4.35萬元、印刷費1.16萬元、水費0.44萬元、電費2.90萬元、郵電費7.23萬元、物業管理費3.19萬元、差旅費6.96萬元、維修（護）費0.87萬元、會議費0萬元（擬召開會議0次，人數0名）、培訓費3.48萬元（擬開展1次培訓，人數260名，內容政協委員履職能力培訓）、公務接待費3.5萬元、公務交通補貼25.12萬元、其他交通費用0.5萬元。

（三）政府采購情況

本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（四）國有資產占有使用情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

本年度擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等）

縣政協機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年單位整體支出績效目標的金額為478.24萬元，其中，基本支出392.14萬元，項目支出86.10萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

 2021年度中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會預算公開表.xls

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。