一、部門（單位）基本概況

聯係人

周向鵬

聯絡電話

7635002

人員編製

27

實有人數

27

職能職責概述

負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議、聯絡辦（組）會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。做好政協自身建設工作。

年度主要

工作內容

任務1：圍繞中心大局，在助推發展上積極作為

任務2：緊扣三大職能，在資政建言中服從服務。

任務3：堅持守正創新，在推動工作中開拓進取

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

專題調研碩果累累。按照省政協三級聯動要求，高質量完成了“東洞庭湖生態環境治理”課題調研，並被省政協評為三等獎，完成了《嶽陽縣農業產業化特色小鎮建設的調研與思考》和縣城居民安全飲水問題等二大重點調研課題。協商民主有聲有色，全年共組織召開議政性常委會2次、專題協商會9次、對口協商會7次、專題調研5次，圍繞看病難看病貴、幼兒教育、文化惠民、山區教師工作條件改善、生態旅遊、非洲豬瘟防控等課題，積極協商、建言。提交協商意見建議50多條，積極主動地回應社會關切，爭取部門重視，推動工作落實。社會公眾滿意度95%以上。並且完成了縣委縣政府及市政協交辦的各項任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

865.78

66.01

799.67

0.1

1、局機關

865.78

66.01

799.67

0.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

671.75

494.75

373.40

121.35

177

66.01

128.02

1、局機關

671.75

494.75

373.40

121.35

177

66.01

128.02

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.97

2.97

0

0

1、局機關

2.97

2.97

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

275.46

275.46

1、局機關

275.46

275.46

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成三次以上專題調研

目標2：民主監督不斷深化

目標3：參政議政務實有效

目標4：推動履職平台創新

目標5：推動基層創新

1.完成了東洞庭湖生態環境治理；嶽陽縣農業產業化特色小鎮建設的調研和縣城居民安全飲水問題等3個專題調研;

2. 組織委員開展“進法檢兩院”、典型案件旁聽點評、送法進校園活動;

3. 針對委員微建議反映我縣陶瓷企業原材料長期無序開采、偷挖亂采亂象突出、礦產資源破壞嚴重、陶瓷企業發展形勢嚴峻的問題，关键词2高度重視，積極配合，主動作為。先後2次組織召開專題議政性常委會，廣泛聽取意見，尋求破解之策，並在較短的時間內出台了《優化營商環境，依法用好資源，促進我縣陶瓷產業持續健康發展》的調研報告;

4. 加快智慧政協建設。改造升級政協機關雲視頻會議室，深化政協雲應用推廣。我縣政協雲推廣應用工作全省排名靠前，位列全市第二;

5. 依托鄉鎮（辦事處）政協聯絡辦和委員工作室，把協商平台搭建到老百姓的家門口，嚐試創立了“會場+現場”“固定+移動”“集中+分散”“網上+線下”等協商模式。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：委員提案回複率100%

辦理提案回複率為100%

指標2：助推脫貧攻堅

全縣228名政協委員持續結對幫扶建檔立卡貧困戶，今年共捐資78萬元，“一對一”幫扶資助115名貧困學子完成學業，為貧困戶介紹和提供就業崗位438個，為285個貧困戶增加收入。

數量指標

指標1：財政供養人員控製率100%

編製內在職人員控製率小於100%

指標2：“三公經費”變動率≤0

三公經費變動率小於0

指標3：專題調研3次

完成了東洞庭湖生態環境治理；嶽陽縣農業產業化特色小鎮建設的調研和縣城居民安全飲水問題等3個專題調研

時效指標

指標1：視察評議2次

視察評議了十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況和2個重點提案辦理情況

成本指標

指標1：三公經費隻增不減

三公經費決算總額與去年持平

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：助力扶貧

堅持把脫貧攻堅作為重大政治任務、重要民生工程。一方麵，積極落實結對幫扶責任。認真落實縣委各階段工作安排，抓實機關幹部結對幫扶貧困戶責任，確保幫扶措施落實到位，存在問題整改到位。另一方麵，縱深推進委員“三個一”幫扶行動。

經濟效益

指標1：在預算執行方麵，全年支出總額要控製在預算總額以內

本年預算配置控製較好，製度執行總體較為有效。

生態效益

指標1：開展生態保護相關的課題調研及專題協商

撰寫了翔實的《關於東洞庭湖生態環境治理的調研與思考》的調研報告，分析東洞庭湖生態環境治理存在的問題，提出了針對性和可操作的建議，調研成果納入省市政協常委會專題議政性協商課題。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：民主監督有力推進

帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，推動剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促，社會反響良好。

績效自評綜合得分

97分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

法製群團委

周成方

副科級幹部

辦公室

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務股室意見：

財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據《中國人民政治協商會議章程》和縣委、縣政府《關於縣直機構改革的實施意見》（嶽縣發[2002]4號）精神，政協嶽陽縣委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。縣政協辦負責全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機關工作的綜合、協調、上傳下達和服務；負責協調各專委會工作；負責機關退休幹部的管理工作、計劃生育工作；負責縣定中心工作任務的接受、安排、協調、執行、總結；負責各種文字資料的撰寫、匯編、印發、檔案管理工作及報刊雜誌的訂發工作；負責機關後勤服務和財務工作。負責機關工會、婦聯、共青團、老幹、保密、宣傳、紀檢監察等機關日常管理工作。根據編委核定，政協機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文化學習文化教育體育衛計委員會、法製群團人力資源環境委員會、聯絡工作委員會等6個正科級單位。2019年政協機關編製27人，實際27人。到2019年12月，共有退休人員21人。

2019年重點工作計劃：一是完成三次以上專題調研；二是民主監督不斷深化；三是參政議政務實有效；四是推動履職平台創新目標；五是推動基層創新。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年政協辦整體支出共計671.75萬元，基本支出494.75萬元，其中人員經費373.40萬元，日常公用經費121.35萬元；項目支出177萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2019年政協辦基本支出共計494.75萬元，主要用於人員支出373.40萬元，公用支出121.35萬元，其中“三公”經費合計2.97萬元，包括公務接待費2.97萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2019年我辦財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。    

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2019年，縣政協辦在縣委、縣政協黨組的堅強領導下，緊扣縣委“做大新型工業、做強現代農業、做活生態旅遊、做旺商貿物流、做美縣城集鎮”、建設富饒美麗幸福嶽陽縣的戰略部署，立足“協調、服務、保障、參謀”的職能職責定位，積極踐行“維護核心、服務中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務理念，內強素質，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標任務。

(一)經濟性評價

2019年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內，編製內在職人員控製率小於100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，製訂完善財務管理製度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小於0。在預算執行方麵，全年支出總額控製在預算總額以內，製度執行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.深化學習教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向

突出強化政治引領。堅持把理論學習擺在首要位置，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆四中全會和中央、省、市政協工作會議精神，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育和巡視整改要求，通過“製訂計劃、突出重點、區分層次、集中輔導、搭建平台、豐富形式”等學習舉措，進一步增強了對中國特色社會主義製度的製度自信，對推進國家治理體係和治理能力現代化的政治認同，進一步堅定了增強“四個意識、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺。

著力抓實主題教育。按照縣委要求，認真開展主題教育，圍繞“守初心、擔使命、找差距、抓落實”總要求，製定主題教育方案，抓實學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實等各個環節，堅持通過邀請專家教授輔導學、用心用情領悟學、理論聯係實際學，統籌推進革命傳統教育、形勢教育和警示教育。結合新中國和人民政協成立70周年係列紀念活動，組織政協常委、聯絡辦（組）主任（組長）赴十八洞村和韶山舉辦主題教育專題培訓班；組織委員參與省、市政協舉辦的“我與人民政協不解緣”聯合征文活動。政協機關劉琦新同誌的《六年政協工作，心中充滿熱愛》征文獲省政協三等獎。

2.圍繞中心大局，在助推發展上積極作為

助推項目建設。積極參與、支持縣殯葬設施建設和企業聯手幫扶、“雙聯”解困工作。特別是由文琪副主席牽頭負責的殯葬設施建設項目，矛盾十分尖銳，協調難度很大，政協機關繼續抽調1名專委主任和1名副主任參與項目協調，堅持工作在一線，服務在一線。截至目前，項目主體工程建設進展順利。積極服務、參與竣博建材、鵬程紙業等6家規模企業的聯手幫扶工作和1家“雙聯”企業的解困工作，主動為企業發展排憂解難，積極為“雙聯”企業籌措解困資金，全麵完成了年初確定的目標任務。

助推脫貧攻堅。認真落實機關幹部聯貧困戶責任，每個機關幹部分別聯係2-3戶貧困戶，做到一月一上戶，幫助定計劃、帶資金、找項目，及時協調解決扶貧工作中的困難和問題，確保幫扶措施到位、問題整改到位。組織委員深入開展“三個一”扶貧行動，全縣228名市、縣政協委員持續結對幫扶建檔立卡貧困戶，今年共捐資78萬元，“一對一”幫扶資助115名貧困學子完成學業，為貧困戶介紹和提供就業崗位438個，為285個貧困戶增加收入。董敏芳、唐禹、方正榮等委員發揮自辦經濟實體優勢，為389個貧困戶免費提供種苗、農技、農資、銷售等服務，安排貧困戶280個勞力就業，年累計可為貧困戶增收272萬餘元。為全縣脫貧攻堅最大限度地凝聚了社會力量，展現了政協擔當。

助推環境整治。發出政協聲音。積極參與農村“空心房”整治和村莊清潔集中攻堅行動。第一時間向全縣政協組織和委員發出倡議書，動員縣鄉政協組織和全體委員積極投身集中攻堅行動。做好政協示範。積極配合由副主席牽頭負責的武廣高鐵沿線的環境整治工作；組建由秘書長任組長的駐村工作隊，積極參與黃沙街鎮黃秀村人居環境整治示範點的創建工作。先後4次組織機關黨員以主題黨日活動的方式，到聯係村開展集中整治行動，進村入戶動員和組織群眾合力整治衛生死角、拆除“空心房”、淨化周邊環境。傳遞政協能量。組織政協常委、鄉鎮（辦事處）聯絡辦主任、縣直界別聯絡組長專題視察全縣秀美屋場和人居環境整治工作，喜看農村人居環境新變化，積極傳遞我縣“黨政重視、幹群同心、社會助力、部門支持”的環境整治正能量。

3.緊扣三大職能，在資政建言中服從服務

協商民主深入推進。認真貫徹落實政協黨組“著眼全局議大事、聚焦熱點商難事、立足基層關注群眾身邊小事”的協商服務理念，積極做好協調服務工作。緊扣施政重點協商。縣鄉政協組織圍繞脫貧攻堅、鄉村振興、掃黑除惡、特色小鎮創建、東洞庭湖水生態保護、鄉村治理等課題，積極調研協商。特別是《東洞庭湖水生態保護情況調研報告》《嶽陽縣農業產業化特色小鎮建設的調研與思考》等調研成果，得到省、市政協的高度重視。緊盯民生難點協商。今年再次將其作為重要議政性專題，先後召開議政性常委會2次、專題協商會5次、對口協商會2次、專題調研5次，集中力量、集中精力，全力助推項目盡快落地實施。聚焦社會熱點協商。圍繞看病難看病貴、幼兒教育、文化惠民、山區教師工作條件改善、生態旅遊、非洲豬瘟防控等課題，積極協商、建言。先後組織召開不同層次的專題協商會、對口協商會16場次，提交協商意見建議50多條，積極主動地回應社會關切，爭取部門重視，推動工作落實。

民主監督不斷深化。关键词2積極為縣鄉政協組織民主監督工作牽線搭橋、上傳下達、聯絡聯通。突出民生領域監督重點。積極踐行民主監督“向鄉村一線延伸、向窗口服務傾斜、向重點工作聚焦”的工作理念，發揮聯絡辦（組）組織優勢，通過委員日常視察評議和片區集中履職活動，圍繞民生實事、重點工作、部門作風、熱點問題等積極開展民主監督。中洲、楊林街、宣教等聯絡辦（組）圍繞防汛大堤硬化、居民集中安置點建設、教育基礎設施建設、“空心房”整治和村莊清潔行動集中攻堅等工作，積極開展監督視察活動，效果很好。創新民主監督工作機製。組織委員開展“進法檢兩院”、典型案件旁聽點評、送法進校園活動，組織50名委員旁聽涉惡案件庭審、參加“攜手關愛、共護明天”檢察開放日等民主監督活動，現場見證法院執行工作，促進陽光司法和公正執法；選派委員參與人員招聘現場見證會，促進陽光招聘和公平公正。加大民主決策監督力度。組織委員參與縣政府重大項目前期決策聽證等政務監督活動，積極為縣委縣政府科學、民主決策建言服務。

參政議政務實有效。針對委員微建議反映我縣陶瓷企業原材料長期無序開采、偷挖亂采亂象突出、礦產資源破壞嚴重、陶瓷企業發展形勢嚴峻的問題，关键词2高度重視，積極配合，主動作為。先後2次組織召開專題議政性常委會，廣泛聽取意見，尋求破解之策，並在較短的時間內出台了《優化營商環境，依法用好資源，促進我縣陶瓷產業持續健康發展》的調研報告。

4.堅持守正創新，在推動工作中開拓進取

推動履職平台創新。加快智慧政協建設。改造升級政協機關雲視頻會議室，深化政協雲應用推廣。我縣政協雲推廣應用工作全省排名靠前，位列全市第二。加強政協雲履職平台的縱向對接與橫向連通。縱向方麵，加強與省、市政協雲平台的無縫對接，利用“政協雲”搭建“互聯網+履職”平台，實現遠程協商、在線建言。

履職機製不斷健全。推行委員片區集中履職。深化委員工作室建設。創新提案陽光辦理。

推動基層創新。依托鄉鎮（辦事處）政協聯絡辦和委員工作室，把協商平台搭建到老百姓的家門口，嚐試創立了“會場+現場”“固定+移動”“集中+分散”“網上+線下”等協商模式。

5.落實嚴實要求，在加強自身建設上不遺餘力

嚴格隊伍管理。按照習近平總書記提出的“懂政協、會協商、善議政、守紀律、講規矩、重品行”的要求，著力打造一支有情懷、有定力、有擔當、有作為的政協幹部和委員隊伍。抓實履職能力培訓。采取“走出去、請進來”方式，分批組織政協幹部和委員參加培訓班，不斷增強隊伍的政治把握能力、調查研究能力、合作共事能力、聯係群眾能力。加強規矩紀律教育。引導機關幹部和政協委員自覺將紀律規矩挺在前麵，在工作和生活中知敬畏、存戒懼，牢牢守住廉潔自律底線，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

五、存在的主要問題

1、預算編製有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2、支出進度有點滯後，本年結轉結餘有所增加。

六、改進措施和有關建議

1.繼續嚴格執行財務製度，合理安排經費支出，繼續強化落實厲行節約精神，對經費使用從嚴控製，對資金運行要實行事前預測、事中控製、事後分析。

2.加快預算支出執行進度，做好本會計年度的支出應支盡支，不跨年度結賬列支。

3、增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。