嶽陽縣政協2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣政協2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
第一部分
嶽陽縣政協2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協自身建設工作。
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協自身建設工作。
2、機構設置
我政協機關共有幹部職工46人，其中在職人數27人，離退人員19人；核定行政編製24名，實有人數24名，核定事業編製3名，實有人數3名，大專以上學曆占96.5%。
二、部門預算單位構成
根據市委編辦核定，縣政協機關設置6個內設辦委，分別為：辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛計委員會、法製群團人力資源環境委員會、聯絡工作委員會。縣政協機關隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編製範圍的隻有嶽陽縣政協本級。
三、部門收支總體情況
政協機關2018年沒有政府性基金預算撥款，也沒有安排政府性基金預算撥款的支出，所以公開的附件07表為空。收入包括財政預算撥款收入；支出包括保障機關基本運行的經費，也包括政協專項調研、專項會議等項目經費。
（一）收入預算，2018年年初預算數429.08萬元，其中，一般公共預算撥款429.08萬元，較去年增加53.06萬元，增長14%，增加的主要原因是在職和退休人員調增了基本工資和津補貼。
（二）支出預算，2018年年初預算數429.08萬元，其中，一般公共服務支出429.08萬元，較去年增加53.06萬元，增長14%，增加的主要原因是在職和退休人員調增了基本工資和津補貼。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入429.08萬元，其中一般公共服務支出429.08萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為369.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，工資福利支出265.04萬元，一般商品和服務支出59.7萬元，對個人和家庭的補助支出45.24萬元。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數為59.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括有關業務工作專項。其中：業務工作專項支出59.1萬元，主要用於政協會議、委員活動、課題調研、提案工作、社情民意、遠程協商及委室工作等方麵。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款59.7萬元，與2017年預算基本持平。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。今年三公經費預算與去年基本持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是新增人員需要購置辦公電腦、複印機、辦公桌椅等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0台（套）；單價 50 萬元以上通用設備0 台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值20 萬元以上的通用設備0台/萬元。本單位房屋、通用設備及家具用具等固定資產共計2625571.12元。
5、績效目標情況說明
從單位實際特點出發，抓好績效目標編製，提出了突出黨建引領、突出履職作為、突出服務發展、突出創新驅動、突出自身建設5條績效目標，在規定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現程度。
2018年本部門整體支出績效目標429.08萬元，其中：基本支出369.98萬元，項目支出59.1萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款429.08萬元。
2018年本部門項目支出績效目標59.1萬元，全部為業務工作經費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款59.1萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費
為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。 .
2、“三公”經費
納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部門預算公開表格情況（見附表）
1、部門收支總表
2、收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、政府性基金預算支出表
8、三公經費預算表
9、政府采購預算表
10、整體績效目標申報表
