嶽陽縣人民代表大會常務委員會
2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
（二）機構設置
嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位內設機構包括：嶽陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監察和司法委員會、選任聯絡工委、財經委、教科文衛委、環資委、農業農村委、社建委9個委室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算913.83萬元，其中，一般公共預算撥款913.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加22.28萬元，主要是因為工資福利支出預算增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算913.83萬元，其中，一般公共服務771.05萬元， 社會保障和就業支出63.05萬元，衛生健康支出35.23萬元，住房保障支出44.50萬元。支出較去年增加22.28萬元，其中基本支出增加71.33萬元，項目支出減少49.05萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為預算人數增加2人，公用經費人均提標6600元，工資福利支出預算增加。，項目支出減少主要是因為實行零基預算改革，壓減了項目支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算913.83萬元，其中，一般公共服務771.05萬元， 占84.38%；社會保障和就業支出63.05萬元，占6.90%；衛生健康支出35.23萬元，占3.86%；住房保障支出44.50萬元，占4.87%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為723.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為189.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：司法執法評議10萬元、財政預算審查及人大預算聯網監督平台運行維護29萬元、人大專項業務項目150.95萬元。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款129.36萬元，比上一年增加36.26萬元，增加38.9%。主要原因是公用經費人均提標6600元。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.5萬元，降低38.5%，主要原因是持續過緊日子，壓減三公經費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算10萬元，擬召開2次會議，人數200人，內容為全縣人大常委會會議及人大會會議等；培訓費預算5萬元，擬開展4次培訓，人數200人，內容為用於黨校培訓及人大工作者培訓等開支；2025年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額170萬元，其中工程類0萬元，貨物類15萬元，服務類155萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為913.83萬元，其中，基本支出723.88萬元，項目支出189.95萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
