2023年度
嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位內設機構包括：辦公室、財經工委、農業農村委、選任聯工委、教科文衛委、監察和司法委、環資委、社建委、民族華僑委。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1453.1萬元，與2022年相比，收、支總計各增加274.58萬元，增長23.3%。主要原因是人員經費調整及項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1436.8萬元，其中：財政撥款收入1420.54萬元，占98.87%；其他收入16.26萬元，占1.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1446.46萬元，其中：基本支出821.09萬元，占56.77%；項目支出625.39萬元，占43.24%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1420.54萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加262.88萬元，增長22.71%。主要原因是人員經費調整及項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1420.54萬元，占本年支出合計的98.21%。與2022年度相比，財政撥款支出增加262.88萬元，增長22.71%,主要原因是人員經費調整及項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1420.54萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1260.39萬元，占88.73%；社會保障和就業（類）支出82.62萬元，占5.82%；衛生健康（類）支出34.25萬元，占2.41%；住房保障（類）支出43.29萬元，占3.05%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為891.55萬元，支出決算為1420.54萬元，完成年初預算的159.34%。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為536.25萬元，支出決算為682.11萬元，完成年初預算的127.2%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為67萬元，支出決算為56.18萬元，完成年初預算的83.85%。決算數小於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）。年初預算為0萬元，支出決算為68萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監督（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。年初預算為0萬元，支出決算為53.6萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為25萬元，支出決算為65.85萬元，完成年初預算的263.4%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為129萬元，支出決算為139.8萬元，完成年初預算的108.37%。決算數大於預算數的主要原因是年是調劑指標預算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為126.85萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為55.81萬元，支出決算為58.92萬元，完成年初預算的105.57%。決算數大於預算數的主要原因是年中人員變動調整指標。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.1萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為3.49萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的103.44%。決算數大於預算數的主要原因是年中人員變動調整預算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為29.65萬元，支出決算為34.25萬元，完成年初預算的115.51%。決算數大於預算數的主要原因是年中人員變動調整預算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為41.86萬元，支出決算為43.29萬元，完成年初預算的103.42%。決算數大於預算數的主要原因是年中人員變動調整預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出795.15萬元，其中:
人員經費682.72萬元，占基本支出的85.86%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費112.44萬元，占基本支出的14.14%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.88萬元，支出決算為6.65萬元,完成預算的96.66%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為6.88萬元，支出決算為6.65萬元,完成預算的96.66%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比增加5.2萬元，增長357.99%,增長的主要原因是部分費用當年未及時支付。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算6.65萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.65萬元，其中：其他國內公務接待支出6.65萬元,全年共接待來訪團組51個、來賓403人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費支出112.43萬元。比年初預算數增加5.65萬元。增長5.29%，主要原因是部分費用上年未及時支付。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費73.56萬元，用於召開6次會議，人數1020人，內容為全縣人大常委會會議及人大會會議等；開支培訓費55.1萬元，用於開展培訓4次，人數238人，內容為用於黨校培訓及人大工作者培訓等開支；2023年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額70萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出50萬元；授予中小企業合同金額70萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業合同金額70萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的28.57%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的71.43%。
十三、關於國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、關於2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目3個，共涉及資金256.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的41.07%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“人大常委調研及人大代表活動”“人大常委會會議”“專項法律檢查及重大事項調查”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出256.83萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生；嚴格按照厲行節約要求規範了機關事務管理工作，保障了機關有效運轉；認真貫徹落實全麵從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前麵，加強了幹部隊伍建設；積極化解債務風險，強化財政監管，提升了管理水平。項目績效自評得分98.5分，評價結果等次為優。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1446.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生；嚴格按照厲行節約要求規範了機關事務管理工作，保障了機關有效運轉；認真貫徹落實全麵從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前麵，加強了幹部隊伍建設；積極化解債務風險，強化財政監管，提升了管理水平。本單位整體支出績效自評綜合評96分，評價結果等次為優。
（二）部門決算中項目績效自評結果
人大常委會會議項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.9分。項目全年預算數為62.5萬元，執行數為56.18萬元，完成預算的89%。項目績效目標完成情況：一是執行了預算政策要求，我單位工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；二是積極降低運行成本，嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規範機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。發現的主要問題及原因：預算編製有待進一步準確。下一步改進措施：一是進一步嚴格按照預算規定項目的財務支出內容進行財務預算，在預算金額內嚴控費用支出；二是推動建立過緊日子的長效機製，使預算管理水平更上台階。
（三）部門評價項目績效評價結果
詳見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
