目 錄
第一部分嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門的主要職責是：人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣人大常委會辦公室單位內設機構九個，分別為：辦公室、財經工委、農業農村委、選任聯工委、教科文衛委、監察和司法委、環資委、社建委、民族華僑委。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1178.52萬元，與2021年相比，收、支總計各減少232.31萬元，下降16.47%。主要原因是項目實施完結，項目收支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1172.5萬元，其中：財政撥款收入1157.66萬元，占98.73%；其他收入14.84萬元，占1.27%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1162.22萬元，其中：基本支出931.22萬元，占80.12%；項目支出231萬元，占19.88%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1157.66萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少229.6萬元，下降16.55%。主要原因是項目實施完結，項目收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1157.66萬元，占本年支出合計的99.61%。與2021年度相比，財政撥款支出減少230萬元，下降16.55%,主要原因是項目實施完結，項目收支減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1157.66萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1115.25萬元，占96.34%；社會保障和就業（類）支出42.41萬元，占3.66%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為850.72萬元，支出決算為1157.66萬元，完成年初預算的136.08%。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為850.72萬元，支出決算為1016.5萬元，完成年初預算的119.49%。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為38.75萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.31萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出926.66萬元，其中:
人員經費762.26萬元，占基本支出的82.26%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費164.4萬元，占基本支出的17.74%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為1.45萬元,完成預算的19.33%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平；與上年持平。公務接待費支出預算為7.5萬元，支出決算為1.45萬元,完成預算的19.33%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少3.59萬元，下降71.25%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.45萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.45萬元，其中：其他國內公務接待支出1.45萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓80人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出164.4萬元。比年初預算數增加114.24萬元。增長227.75%，主要原因是：年初預算安排不足，財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費151.87萬元，用於召開8次會議，人數1500人，內容為全縣人大常委會會議和縣鄉人大換屆選舉及人大會會議；開支培訓費10.24萬元，用於開展培訓2次，人數188人，內容為用於黨校培訓及人大工作者培訓開支；2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對嶽陽縣人民代表大會常務委員會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1157.66萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為94分，評價等級為優秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無
（三）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
