2020年度
嶽陽縣人民代表大會常務委員會
部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門的主要職責是：人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置
嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位內設機構包括：嶽陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監察和司法委員會、選任聯絡工委、財經委、教科文衛委、環資委、農業農村委、社建委。
（二）決算單位構成
嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年度
部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1,326.17萬元（含年初結轉和結餘資金105.92萬元），與2019年相比增加262.81萬元，增長24.71%。主要原因是政策性增資，人員經費收支增幅較大，同時建設人大預算監督係統投入較大。
2020年度支出總計1,326.17萬元（含年末結轉和結餘資金170.30萬元），與2019年相比支出增加262.81萬元，增長24.71%。主要原因是政策性增資，人員經費收支增幅較大，同時建設人大預算監督係統投入較大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,220.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1211.71萬元，占99.3%；政府性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.25%；其他收入5.54萬元，占0.45%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,155.87萬元，其中：基本支出1,093.31萬元，占94.59%；項目支出62.56萬元，占5.41%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1303.53萬元（含年初財政結轉和結餘資金88.82萬元），與2019年相比，財政撥款收入總計增加282.82萬元，增長27.71%。主要原因是政策性增資，人員經費收支增幅較大，同時建設人大預算監督係統投入較大。
2020年度財政撥款支出總計1303.53萬元（含年末財政結轉和結餘資金163.93萬元），與2019年相比，財政撥款支出總計增加282.82萬元，增長27.71%。主要原因是政策性增資，人員經費收支增幅較大，同時建設人大預算監督係統投入較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1136.6萬元，占本年支出合計的98.33%。與2019年度相比，財政撥款支出增加221萬元，增長24.2%,主要原因是政策性增資，人員經費收支增幅較大，同時建設人大預算監督係統投入較大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1136.6萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1100.61萬元，占96.83%；社會保障和就業（類）支出35.99萬元，占3.17%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為756.60萬元，支出決算為1,136.6萬元，完成年初預算的150.22%。其中：
1、一般公共服務-人大事務-行政運行
年初預算為587.24萬元，支出決算為834萬元，完成年初預算的142.02%，決算數大於年初預算數的原因為：財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
2、一般公共服務-人大事務-一般行政管理事務
年初預算為0萬元，支出決算為93.25萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
3、一般公共服務-人大事務-人大會議
年初預算為116.36萬元，支出決算為116.36萬元，完成年初預算數的100%。
4、一般公共服務-人大事務-代表工作
年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算數的100%。
5、一般公共服務-人大事務-事業運行
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
6、一般公共服務-人大事務-其他人大事務支出
年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算數的100%。
7、一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
8、社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算為0萬元，支出決算為35.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,074.04萬元，其中:人員經費642.47萬元，占基本支出的59.82%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費431.57萬元，占基本支出的40.18%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.87萬元，支出決算為5.04萬元,完成預算的64.04%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增（減）0萬元，原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數等於預算數，與上年相比增（減）0萬元，原因是認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
公務接待費支出預算為7.87萬元，支出決算為5.04萬元,完成預算的64.04%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.91萬元，減少15.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.04萬元，占100%， 因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內容包括：無；
公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務車輛0輛，公務用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為5.04萬元，全年共接待來訪團組152個、來賓1035人次，主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入3萬元,占本年收入合計的0.25%，比上年增加100%，本年支出3萬元,占本年支出合計的0.26%，比上年增加100%，其中基本支出3萬元，比上年增加100%。
九、關於機關運行經費支出說明
嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年機關運行經費支出431.57萬元。比年初預算數增加347.37萬元。增長412.55%，主要原因是：本部門業務活動增加，財政在年中進行了預算追加。
十、一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計377.91萬元，其中:辦公費30.4萬元、印刷費5.05萬元、谘詢費1.45萬元、手續費40萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費6.86萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費49.68萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.81萬元、租賃費2.12萬元、會議費126.29萬元（用於召開人大換屆選舉及人大會議,召開會議2次，人數580人)、培訓費9.85萬元（用於黨校培訓及人大工作者培訓開支，開展培訓2次，人數82人）、公務接待費5.04萬元、被裝購置費0萬元、勞務費46.26萬元、委托業務費1.65萬元、工會經費18.7萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用32.75萬元。
十一、關於政府采購支出說明
嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年度政府采購支出總額7.54萬元，其中：政府采購貨物支出7.54萬元； 授予中小企業合同金額7.54萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業合同金額7.54萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況說明
根據上級文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分為97分，評價等級為“優”；
我單位沒有部門項目支出績效自評資金；
我單位沒有重點（專項）項目支出績效自評資金。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用於信息網絡方麵的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計製度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
