| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：嶽陽縣人大 | 單位：元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預算數 | 項 目 | 2017-預算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 6,156,888.00 | 201一般公共服務支出 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | |||||||
| （一）公共財政撥款 | 6,156,888.00 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經費撥款 | 6,156,888.00 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
| （1）專項收入 | 206科學技術支出 | ||||||||||
| （2）行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | ||||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | ||||||||||
| （5）其他收入 | 211節能環保支出 | ||||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | ||||||||||
| （三）國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | ||||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | ||||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | ||||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計 | 6,156,888.00 | 支出總計 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | |||||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱： | 嶽陽縣人大 | 單位：元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | ||||||||||||
| 一、基本支出 | 4,841,888.00 | 4,841,888.00 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 1,362,972.00 | 1,362,972.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 895,452.00 | 895,452.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | ||||||||||||||
| 績效工資 | ||||||||||||||
| 夥食補助費 | ||||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 451,700.00 | 451,700.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業-金繳費 | 180,700.00 | 180,700.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 165,600.00 | 165,600.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 58,500.00 | 58,500.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | |||||||
| 印刷費 | 15,600.00 | 15,600.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 水費 | 5,850.00 | 5,850.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 電費 | 3,900.00 | 3,900.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 郵電費 | 125,200.00 | 125,200.00 | 201 | 01 | 03 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 物業管理費 | 2,900.00 | 2,900.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 公務車運行維護費 | 201 | 01 | 01 | 一般行政管理事務 | ||||||||||
| 其他交通費 | 302,000.00 | 302,000.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 差旅費 | 3,600.00 | 3,600.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | ||||||||
| 維修費 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 會議費 | 42,116.00 | 42,116.00 | 201 | 01 | 04 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務費 | 4,000.00 | 4,000.00 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||
| 培訓費 | 105,000.00 | 105,000.00 | 201 | 01 | 07 | 人大代表履職能力 | ||||||||
| 公務接待費 | 120,000.00 | 120,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經費 | 27,260.00 | 27,260.00 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||
| 福利費 | 4,074.00 | 4,074.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他商品和服務支出 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 694,464.00 | 694,464.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 撫恤金 | ||||||||||||||
| 生活補助 | ||||||||||||||
| 住房公積金 | 271,000.00 | 271,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||||
| 醫療費 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | ||||||||||
| 二、項目支出 | 1,315,000.00 | 1,315,000.00 | ||||||||||||
| 專項商品和服務支出 | 離崗處級領導辦公費 | 70,000.00 | 70,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 專項法律檢查 | 250,000.00 | 250,000.00 | 201 | 01 | 08 | 代表工作 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 人大代表活動經費 | 250,000.00 | 250,000.00 | 201 | 01 | 08 | 人大代表履職能力 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 人大常委調研經費 | 175,000.00 | 175,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 工委及辦公室業務費 | 140,000.00 | 140,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 財政預算審查 | 100,000.00 | 100,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 人大常委會會議經費 | 150,000.00 | 150,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 專項商品和服務支出 | 議案辦理經費 | 180,000.00 | 180,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||
| 債務還本付息支出 | ||||||||||||||
| 基本建設支出 | ||||||||||||||
| 其他資本性支出 | ||||||||||||||
| 三、經營支出 | ||||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | ||||||||||||||
| 表3 | ||||
| 嶽陽縣2017-度財政撥款“三公”經費預算表 | ||||
| 單位名稱：嶽陽縣人大 | 單位：元 | |||
| 項 目 | 2017-預算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - |
| 1、因公出國（境）費用 | ||||
| 2、公務接待費 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 3、公務用車費 | ||||
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | ||||
| （2）公務用車購置 | ||||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國（境）團組數（個） | ||||
| 2.因公出國（境）人數（人） | ||||
| 3.公務用車購置數（輛） | ||||
| 4.公務用車保有量（輛） | ||||
| 5.公務接待批次（批） | 185.00 | 185.00 | ||
| 6.公務接待人數（人） | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 與去-基本持平 | 與去-基本持平 | ||
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 | ||||
| 財政項目支出預算績效目標申報表 | ||||||
| （2017-度） | ||||||
| 填報單位（蓋章）：嶽陽縣人大 | ||||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | |||||
| √□新增項目 □延續項目 | ||||||
| 項目起止時間 | 2017.2-2017.12 | |||||
| 1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業類 □ 其中: 經費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ | ||||||
| 項目資金情況 | 項 目 | 本-度安排資金 | ||||
| 合 計 | ||||||
| 中央資金 | ||||||
| 省級資金 | ||||||
| 市級資金 | ||||||
| 縣級資金 | ||||||
| 支出明細預算（萬元） | 項 目 | 本-度安排資金 | 測算依據及說明 | |||
| 合 計 | ||||||
| 1、 | ||||||
| 2、 | ||||||
| 3、 | ||||||
| 4、 | ||||||
| 5、 | ||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的製度、措施 | ||||||
| 項目績效目標 | 長期目標 | -度目標 | ||||
| 項目-度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 | |
| 產出指標 （預期提供的公共產品或服務) | 數量目標（指標） | |||||
| 質量目標（指標） | ||||||
| 時效目標（指標） | ||||||
| 成本目標（指標） | ||||||
| 效益指標 （預期實現的 效益) | 經濟效益（指標） | |||||
| 社會效益（指標） | ||||||
| 環境效益（指標） | ||||||
| 可持續影響（指標） | ||||||
| 服務對象滿意度 | ||||||
| 其他需要說明的 問題 | ||||||
| 財政部門審核意見 | 同意按預算績效目標執行 2017-4-7 | |||||
| 單位負責人： | 填報人： | |||||
| 重大專項資金預算公開目錄 | |
| 序號 | 專 項 名 稱 |
| 1 | 農村義務教育經費保障機製改革經費 |
| 2 | 城市義務教育免學雜費補助經費 |
| 3 | 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
| 4 | 中等職業學校免學費補助資金 |
| 5 | 科普惠農興村計劃專項資金 |
| 6 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金 |
| 7 | 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金 |
| 8 | 校舍安全工程資金 |
| 9 | 農家書屋建設資金 |
| 10 | 鄉鎮綜合文化站建設資金 |
| 11 | 廣播電視村村通建設資金 |
| 12 | 糧食直補資金 |
| 13 | 農資綜合補貼資金 |
| 14 | 農村飲水安全資金 |
| 15 | 農村沼氣推廣補助資金 |
| 16 | 村級組織活動場所建設資金 |
| 17 | 新型農村合作醫療補助資金 |
| 18 | 農村醫療救助補助資金 |
| 19 | 新型農村社會養老保險補助資金 |
| 20 | 城市醫療救助補助資金 |
| 21 | 城鎮居民基本醫療保險補助資金 |
| 22 | 農村最低生活保障補助資金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
| 24 | 人均基本公共衛生服務補助資金 |
| 25 | 撫恤補助資金 |
| 26 | 自然災害生活補助資金 |
| 27 | 農村危房改造補助資金 |
| 28 | 就業補助資金 |
| 29 | 廉租房保障專項補助資金 |
| 30 | 城市棚戶區改造專項補助資金 |
| 31 | 公共租賃房專項補助資金 |
| 32 | 家電下鄉資金 |
| 33 | 摩托車下鄉資金 |
| 34 | 農業技術推廣經費 |
| 35 | 農村勞動力轉移培訓經費 |
| 36 | 農民專業合作經濟組織補助資金 |
| 37 | 小型農田水利設施建設補助資金 |
| 38 | 測土配方施肥補助資金 |
| 39 | 農機購置補貼資金 |
| 40 | 農作物良種補貼資金 |
| 41 | 畜牧良種補貼資金 |
| 42 | 退耕還林（草）現金補助資金 |
| 43 | 退耕還林（草）糧食補助經費 |
| 44 | 財政扶貧資金（“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金） |
| 45 | 農業生產救災資金 |
| 46 | 林業生產救災資金 |
| 47 | 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金 |
| 48 | 農業綜合開發資金（土地治理） |
| 農業綜合開發資金（產業化經營） | |
| 49 | 高等教育教學質量與教學改革專項資金 |
| 50 | 重點學科及科研開發專項資金 |
| 51 | 研究生教育創新專項資金 |
| 52 | 特色優勢重點學科建設專項資金 |
| 53 | 職業教育基礎能力建設計劃專項資金 |
| 54 | 鄉鎮幼兒園建設專項資金 |
| 55 | 合格學校建設專項資金 |
| 56 | 市州特殊教育學校建設專項資金 |
| 57 | 科技基礎條件平台建設專項資金 |
| 58 | 科技富民強縣專項資金（農村特色產業科技示範基地專項） |
| 59 | 法律援助辦案專項資金 |
| 60 | 食品生產監管抽查經費 |
| 61 | 高校畢業生到村任職補助資金 |
| 62 | 高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金 |
| 63 | 城鎮居民社會養老保險補助資金 |
| 64 | 企業養老保險補助資金 |
| 65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
| 66 | 農村五保戶供養補助資金 |
| 67 | 農村環境連片整治專項資金 |
| 68 | 綠色能源示範縣補助資金 |
| 69 | 中小企業國際市場開拓資金 |
| 70 | 國際展覽促進資金 |
| 71 | 企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵 |
| 72 | 教育信息化建設專項資金 |
| 73 | 農村小學教師定向培養專項資金 |
| 74 | 特崗教師工資專項資金 |
| 75 | 中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
| 76 | 民辦教育發展與獎勵專項資金 |
| 77 | 學生體衛藝專項資金 |
| 78 | 教育科學規劃課題專項資金 |
| 79 | 服務業引導資金 |
| 80 | 承接產業轉移專項資金 |
| 81 | 湘菜產業發展引導資金 |
| 82 | 省外經貿發展專項資金 |
| 83 | 市場體係建設引導資金 |
| 84 | 對外經濟技術合作資金 |
| 85 | 旅遊發展專項資金 |
| 86 | 節能與新能源汽車示範推廣專項資金 |
| 87 | 農村綜合整治省級示範項目資金 |
| 88 | 安全生產專項資金 |
| 89 | 科技計劃項目資金 |
| 90 | 中小企業發展資金 |
| 91 | 生態公益林補償資金 |
| 92 | 中小企業信用擔保風險補償金 |
| 93 | 支持中小企業融資獎勵資金 |
| 94 | 農業保險補貼資金 |
| 95 | 林區危房改造資金 |
| 96 | 農墾區危房改造資金 |
| 97 | 煤礦棚戶區改造資金 |