嶽陽縣安監局2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
嶽陽縣安監局2018年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1、承擔縣安全生產委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產政策和重要措施建議；監督檢查、指導、協調縣政府有關部門和各鄉鎮、縣直各單位的安全生產工作；組織縣政府安全生產大檢查和專項督查；組織協調重特大事故應急救援工作；指導協調全縣安全生產行政執法工作。
2、擬訂全縣安全生產發展規劃和科技規劃，組織、指導安全生產重大科學技術研究、科研成果鑒定和先進技術推廣、示範工作；定期分析和預測全縣安全生產形勢，發布全縣安全生產信息，研究、協調和解決安全生產中的重大問題；綜合管理全縣生產安全傷亡事故調度統計工作和安全生產中重大問題；綜合管理全縣生產安全傷亡事故調度統計工作和安全生產行政執法分析工作。依據國家的法律、法規，綜合監督管理危險化學品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產工作；依法組織一般事故的調查處理和辦理結案工作，協調重、特大事故調查處理工作。
3、負責指導、協調全縣安全生產檢測檢驗工作，組織實施對生產經營單位安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、設施進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全谘詢及安全生產類中介資質管理工作，並進行監督檢查。
4、負責監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，依法監督檢查工礦商貿企業貫徹執行安全生產法律、法規和有關規章、規程及技術標準的情況，監督檢查其安全生產條件及有關設備(特種設備除外)材料、勞動防護用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規行為和不具備安全生產條件的生產經營單位。
5、負責組織、指導全縣安全生產宣傳教育工作；負責安全生產監督管理人員的培訓、考核工作；依法組織、指導並監督全縣特種作業人員、生產經營單位主要經營管理者、安全管理人員的安全生產資格考核申報工作；協同有關部門組織實施注冊安全工程師執業資格製度，組織申報注冊安全工程師執業資格考試和注冊工作。
6、根據《行政許可證》、《安全生產許可證條例》及有關法律、法規和國家標準或行業標準規定的安全生產條件與程序，對涉及安全生產需要審查批準(包括批準、核準、許可、注冊、認證、頒發、證照等)或驗收的事項，進行審查或驗收。
7、負責依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目可行性研究的安全評估及安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況；依法監督檢查生產經營單位作業場所職業衛生情況和重大危險源監控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術改造、安全技術措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產專項資金項目；監督檢查生產經營單位安全生產所必需資金的投入及安全生產費用的提取和使用情況。負責依法對高危行業風險抵押金的收繳。
9、督促、指導各鄉鎮和縣直部門安全生產監督管理部門在分管區域和職責範圍內做好安全生產的監督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產委員會及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局共設8個內設機構：辦公室、法規股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協調股、行業監管股、事故調查股，下設安全生產監管執法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編幹部28人，“三性”用工2人，退休人員1人。
二、部門預算單位構成
⠼ 二級機構均未實行單獨核算，納入安監局機關一並預算管理。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2018年年初預算數559.86萬元，其中，一般公共預算撥款554.36萬元，納入財政預算管理的政府性基金5.5萬元，較之去年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經費140萬元，增加了罰沒收入和人員經費16.29萬元。
2、支出預算
2018年年初預算數559.86萬元，其中基本支出379.86萬元，項目支出180萬元，較之年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經費140萬元，增加了安全宣傳投入16.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年度預計一般公共預算財政撥款基本支出554.36萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為374.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為180萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費，其中，隱患治理專項舉報獎20萬元，安全生產培訓20萬元，專家查隱患25萬元，打非執法經費60萬元，安委會經費15萬元，安全生產宣傳經費40萬元。
五、其他重點事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年安監局機關運行經費當年一般公共預算撥款支出預算374.36萬，比2017年預算增加16.94萬元，上升4.5%，增加的主要原因是加大了安全生產宣傳的投入。
2.“三公”經費預算
（1）公務接待費支出5萬元，同比2017年公務接待費5.7萬元下降12.3%，費用下降，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。（2）嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務用車費用統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了。（3）2018年因公出國（境）費用0元。與上年略有下降。
3. 政府采購情況
2018年政府采購預算總額為459220元，其中貨物類59220元，用於辦公樓調整添置部分辦公設備；服務類400000元，主要用於安全生宣傳開支。
4.國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位年末無公務車輛，無50萬元以上設備，占用辦公用房520平米，為國資辦統一調撥。
5.績效目標情況說明
2018年本單位整體支出績效目標592.47萬元，主要用於加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故；項目支出績效目標40萬元，主要用於發揮安全生產專家的專業技術優勢，組織專家對各行業領域進行全麵“體檢會診”，認真梳理和診斷各類生產經營單位安全管理基礎工作中存在的問題，提升安全管理質量，增強防範事故能力，提高安全保障能力。沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
嶽陽縣安全生產監督管理局
2018年4月27日
