嶽陽縣安全生產監督管理局

2016-度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣安全生產監督管理局是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業單位。負責縣政府安全生產委員會的常工作，代表縣政府綜合監管、指導、協調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協調重特大事故應急救援工作，指導協調安全生產行政執法工作，擬訂安全生產發展規劃，監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，承擔作業場所職業衛生監督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設5個內設機構：辦公室(法規股、行政審批辦公室)、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協調股、行業監管股。下設安全生產監管執法隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構，二級機構均未獨立核算。全局現有在職在編幹部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產-末總值105.7萬元，其中一般公務用車車輛1台，價值19.7萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門決算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局收入總計593.6萬元，即財政撥款收入579.2萬元，其他收入14.4萬元。全-支出總計593.6萬元。其中，工資福利支出191.1萬元，占總支出的32.2%;商品和服務支出84.2萬元，占總支出的14.2%;對個人和家庭補助支出20.8萬元，占總支出的3.5%;項目支出297.5萬元，占總支出的50.1%。

2、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計18.3萬元，比公開的2016-部門預算數減少0.4萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出、提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0元;公務接待89批次，540人，共支出5.7萬元，與預算持平;公務用車購置及運行維護費支出12.6萬元，未新購置車輛，比預算減少0.4萬元，降低3%。

3、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出296.1萬元。其中，人員經費211.9萬元，主要用於在職幹部職工工資及津補貼的發放、對個人及家庭的補助等，常公用經費84.2萬元，用於機關常維護工作，如水電費、辦公費、維修費等方麵。

4、-度政府采購支出決算情況

2016-一般公共預算撥款政府采購合計7.4萬元，其中通用設備4.3萬元，專用設備3.1萬元，主要用於辦公設備、耗材及安全裝備采購，采購程序嚴格按照政府采購相關製度規定執行。

(二)、下一步措施及建議

2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，以“開源節流”為宗旨，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算、事中控製、事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經濟發展提供安全的發展環境。

											表1
嶽陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱：嶽陽縣安監局										單位：萬元
收 入		支 出
項 目	2016-決算數	項 目	2016-決算數	公共財政預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經營預算撥款	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結轉
一、財政撥款	579.2	201一般公共服務支出	0.0
（一）公共財政撥款	579.2	203國防支出	0.0
1、經費撥款	579.2	204公共安全支出	0.0
2、納入預算管理的非稅收入拔款		205教育支出	0.0
（1）專項收入		206科學技術支出	0.0
（2）行政事業性收費收入		207文化體育與傳媒支出	0.0
（3）罰沒收入		208社會保障和就業支出	0.0
（4）國有資源有償使用收入		210醫療衛生與計劃生育支出	0.0
（5）其他收入		211節能環保支出	0.0
（二）政府性基金撥款		212城鄉社區支出	0.0
（三）國有資本經營預算撥款		213農林水支出	0.0
二、事業單位經營收入		214交通運輸支出	0.0
三、上級補助收入		215資源勘探信息等支出	593.6	579.2						14.4
四、附屬單位繳款		216商業服務業等支出	0.0
五、其他收入	14.4	217金融支出	0.0
六、上-結餘收入		219援助其他地區支出	0.0
1、公共財政撥款		220國土海洋氣象等支出	0.0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0.0
3、國有資本經營預算撥款		222糧油物資儲備支出	0.0
4.其他收入結轉		229其他支出	0.0
收入總計	593.6	支出總計	593.6	579.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0

														表2
嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱：嶽陽縣安監局													單元：萬元
經濟科目	項目名稱/科目	資金收入來源									支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
		合計	財政撥款			事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結轉
			公共財政預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經營預算撥款						類	款	項
合計		593.6	579.2	0	0	0	0	0	14.4
一、基本支出		296.1	281.7	0	0	0	0	0	14.4					2150602
工資福利支出	基本工資	97.9	97.9
	津貼補貼	63.2	63.2
	獎金	6.2	6.2
	績效工資	0
	夥食補助費
	機關事業單位基本養老保險繳費	0
	職業-金繳費	0
	其他社會保障繳費	6.5	6.5
	其他工資福利支出	23.5	23.5
商品和服務支出	辦公費	7.9	7.9
	印刷費	3.6	3.6
	水費	0.6	0.6
	電費	2.7	2.7
	郵電費	6.8	6.8
	物業管理費	0
	公務車運行維護費	12.5	12.5
	其他交通費	0
	差旅費	1.2	1.2
	維修費	0.4	0.4
	會議費	0.4	0.4
	勞務費	0
	培訓費	0.9	0.9
	公務接待費	2.7	2.7
	工會經費	20.8	20.8
	福利費	0
	其他商品和服務支出	17.5	3.1						14.4
對個人和家庭的補助	離休費	0
	退休費	-1.8	-1.8
	離退休津補貼	0
	撫恤金	0
	生活補助	0
	住房公積金	22	22
	遺屬費	0
	醫療費	0.6	0.6
	其他對個人和家庭的補助	0
二、項目支出		297.5	297.5	0	0	0	0	0	0					2150601
專項商品和服務支出		297.5	297.5
對企事業單位的補貼		0
債務還本付息支出		0
基本建設支出		0
其他資本性支出		0
三、經營支出		0
四、對附屬單位補助支出		0
五、上繳上級支出		0

				表3
嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表
單位名稱：嶽陽縣安監局				單位：萬元
項 目	2016-決算數合計	公共財政預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經營預算撥款
一、支出合計	18.3	18.3	0	0
1、因公出國（境）費用	0
2、公務接待費	5.7	5.7
3、公務用車費	12.6	12.6	0	0
其中：（1）公務用車運行維護費	12.6	12.6
（2）公務用車購置	0
二、相關統計數
1.因公出國（境）團組數（個）		0
2.因公出國（境）人數（人）		0
3.公務用車購置數（輛）		0
4.公務用車保有量（輛）		0
5.公務接待批次（批）		88
6.公務接待人數（人）		538
三、“三公”經費增減變化原因等說明	基本持平
備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。