嶽陽縣司法局（匯總）2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章；擬定全縣司法行政規範性文件，編製全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃，並組織和監督實施；指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調解委員會、社區矯正、基層法律服務機構的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業管理，負責對公證、律師機構及其從業人員的相關管理工作，檢查監督律師、公證機構及其人員依法執業情況，對其違法違紀行為進行查處；對患有癌症、尿毒症、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
（二）機構設置
嶽陽縣司法局是嶽陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編製105人，其中機關現有在職人數83人，收治中心現在職人員23人。局機關內設12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、嶽陽縣法律援助中心、規範性文件管理股、行政複議應訴股、行政執法協調監督股、法治調研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區矯正工作管理股；下設縣涉毒人員特殊人群收治中心、嶽陽縣公證處2個二級機構；16個派出機構：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新牆司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張穀英司法所。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構收治中心為財務獨立核算二級機構，因此2022年度部門預算包括司法局本級預算以及所屬二級機構嶽陽縣病殘吸毒人員收治中心的匯總預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數1638.28萬元，其中，一般公共預算撥款1638.28萬元（其中經費撥款1638.28萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元.總收入較去年增加73.17萬元，增加4.68%。主要是增加了人員及年終績效資金。
（二）支出預算
2022年年初預算數1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，社會保障和就業支出102.45萬元、衛生健康支出51.23萬元，住房保障支出72.33萬元，支出較去年增加4.68%，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，占86.2%；社會保障和就業102.45萬元，占6.25%；衛生健康支出51.23萬元，占3.13%；住房保障支出72.33萬元，占4.42%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1462.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1286.02萬元、一般商品和服務支出176.76萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算175.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，主要用於各股室、單位等相關職能部門專項業務、運行維護等方麵的經費支出。具體項目支出有人民調解工作經費3萬，主要用於調解方麵，普法宣傳22萬，主要用於法律知識宣傳方麵，法律援助5萬，主要用於法律援助方麵，社區矯正45萬，主要用於社區方麵、安置幫教2萬主要用於人民群眾方麵、會議費4.5萬元主要用於日常工作安排方麵、行政執法培訓及行政執法監督信念管理係統維修護20萬元，主要用於行政執法方麵；收治工作專項經費74萬，主要用於項目方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款176.76萬元，總收入較去年減少43.1萬元，減少了19.6%。主要原因是：公務交通補貼撥款口徑的變動。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數11.8 萬元，其中，公務接待費3.9 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費7.9萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費7.9 萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算5.5萬元，擬召開3會議，人數 106人，內容為全縣司法行政大會、社區矯正監管安全分析會、司法所年度講評會；培訓費預算 0萬元，擬開展0培訓，人數0 人 ；擬舉辦0個節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額96.54萬元，其中貨物類采購預算68.54 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算28萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，執法用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1638.28萬元，其中，基本支出1462.78萬元，項目支出175.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
