目 錄
第一部分 嶽陽縣司法局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.一般公共預算支出情況表
6.一般公共預算基本支出情況表
7.政府性基金預算支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分
嶽陽縣司法局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章；擬定全縣司法行政規範性文件，編製全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃，並組織和監督實施。
2. 指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調解委員會、社區矯正、基層法律服務機構的工作。
3.負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法製宣傳教育和依法治理規劃並組織實施；指導全縣的依法治理工作；會同有關部門指導對外法製宣傳工作。擬訂全縣依法治理規劃和實施方案；指導、組織、協調全縣依法治理工作；負責法律法規的編緝和普法學法檢查考核工作；擬訂全縣法製宣傳教育規劃並組織實施；參與指導基層民主法製建設。
6. 指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業管理，負責對公證、律師機構及其從業人員的相關管理工作，檢查監督律師、公證機構及其人員依法執業情況，對其違法違紀行為進行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規範性文件；負責全縣司法行政執法與本係統執法檢查工作，指導基層法製建設工作，承辦本局行政複議、應訴工作；組織有關法律、政策實施情況和司法行政業務的調研活動。
9. 指導和管理全縣司法行政係統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；指導管理司法行政係統的教育培訓、考核獎勵和警務工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
嶽陽縣司法局是嶽陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。局機關共有幹部職工105人，其中實有在職幹部職工97人，離退休人員8人；行政編製77人，實有73人，事業編製27人，實有27人。局機關內設股室、單位10個：辦公室、基層股、社區矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領導小組辦公室）、公律股、計財股、法規股、法律援助中心、縣涉毒人員特殊人群收治中心。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
1、縣司法局本級；2.縣涉毒人員特殊人群收治中心。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為財政預算拔款。
（一）收入預算，2018年年初預算數1209.59萬元，為一般公共預算撥款1209.59萬元，總收入較去年增加146.37萬元。其中司法局本級增加128.38萬，主要是增加了工資福利部份特殊崗位津貼100.8萬,調資部份-8.62萬，實際增加92.18萬；公用經費拔款未給足部份16.2萬；及普法宣傳經費20萬。收治中心較去年增加17.99萬，主要為工資福利調資部份增加了12.99萬，收治工作經費因收治對象人數增加項目經費增加了5萬。
（二）支出預算，2018年年初預算數1209.59萬元，其中，司法行政運行934.18萬元，基層司法5萬，普法宣傳25萬，法律援助5萬，社區矯正52萬（包含安置幫教2萬）。強製隔離戒毒行政運行114.41萬，收治中心工作經費29萬，夥食費45萬。支出較去年增加146.37萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1209.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1048.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為161萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，主要用於各股室、單位等相關職能部門專項業務、運行維護等方麵的經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
嶽陽縣司法局本級、嶽陽縣特殊人群涉毒人員收治中心共兩家行政事業單位，
本部門2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款218.4萬元，比2017年增加了65.4萬元，增加42.7%。主要原因是：因公車改革增加了公車改革補貼。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費6萬，公務用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年沒有增減變化。
3、.政府采購經費預算
2018年部門政府采購預算總額65萬元，其中，政府采購貨物（司法裝備經費）預算55萬元；政府采購服務預算10萬元。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價50萬元以上通用設備0（套）；單價100萬元以上通用設備0台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1209.59萬元。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標萬元，其中：1、普法經費20萬元，嶽陽縣委法治嶽陽縣建設領導小組第一次會議決定：縣委法治辦工作經費5萬，普法經費20萬。2、社區矯正經費50萬元，加強社區矯正隊伍建設，及中心規範化建設防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經費。詳見文尾附表中部門預算公開表格績效目標申報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出.
