2024年度
嶽陽縣公安局部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣公安局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣公安局概況
一、 部門職責
公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣公安局單位內設機構包括：我局機關內設：交警大隊、森林警察大隊、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、巡特警大隊、執法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法製大隊、警務保障室、食藥環大隊、城市綜合執法大隊、行政審批室。下設看守所、拘戒所和20個派出所。
（二）決算單位構成。納入2024年部門決算編製範圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、執法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法製大隊、警務保障室、食藥環大隊、城市綜合執法大隊、行政審批室。下設看守所、拘戒所和20個派出所(交警大隊和森警大隊財務單獨核算)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計18351.66萬元。與上年相比，減少411.37萬元，減少2.24%，主要是因為項目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計18351.66萬元，其中：財政撥款收入18351.66萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計18351.66萬元，其中：基本支出11382.85萬元，占60%；項目支出6968.81萬元，占40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計18351.66萬元，與上年相比，減少18351.66萬元,減少2.24%，主要是因為項目資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出18351.66萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少411.37萬元，減少2.24%，主要是因為項目資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出18351.66萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;公共安全支出18351.66萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為9373.91萬元，支出決算數為18351.66萬元，完成年初預算的195.77%，其中：
1、公共安全支出-公安-行政運行。
年初預算為3377.61萬元，支出決算為11382.85萬元，完成年初預算的337%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務管理。
年初預算為4941.6萬元，支出決算為6968.81萬元，完成年初預算的1678%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
3、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政事業單位基本養老保險繳費支出。
年初預算為438.32萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
4、社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出
年初預算為27.4萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
5、衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。
年初預算為232.86萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
6、衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助。
年初預算為27.4萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預算為328.74萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：調整了功能科目核算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出11382.85萬元，其中：
人員經費8285.4萬元，占基本支出的72.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費3097.46萬元，占基本支出的27.21%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出、辦案支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為435萬元，支出決算為314.3萬元，完成預算的72.25%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的16.5%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加1.65萬元，增長98.8%,增長的主要原因是業務需求、外部協作。
公務用車購置費支出預算為80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是未購置公務用車，與上年相比減少111.02萬元，減少100%,減少的主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為335萬元，支出決算為311萬元，完成預算的92.84%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少14.93萬元，減少4.8%,減少的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.3萬元，占1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算311萬元，占99%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.3萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓412人次，主要是案件調查、調研學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為331萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費311萬元，主要是油料、維修、保險等支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為67輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出3097.46萬元，比上年決算數增加23.79萬元，增長0.77%。主要原因是：電費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.56萬元，用於召開公安幹警大會，人數420人，內容為2023年工作總結、2024年工作計劃；開支培訓費23.53萬元，用於開展新警培訓，17人，內容為基本技能學習和訓練，用於開展輔警培訓，265人內容為輔警人員黨風廉政教育及業務技能培訓。開展節慶、晚會、論壇、賽事等活動開展0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額6968.81萬元，其中：政府采購貨物支出XX 萬元、政府采購工程支出4139.2萬元、政府采購服務支出2829.61萬元。授予中小企業合同金額4218.2萬元，占政府采購支出總額的60.5%，其中：授予小微企業合同金額2750.61萬元，占授予中小企業合同金額的39.5%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的75%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的80%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛67輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車67輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對各室、所、隊開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出18351.66萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優秀”
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無重點（專項）項目支出績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
無重點（專項）項目支出績效自評。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
