嶽陽縣公安局2022年預算公開
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。
（二）機構設置。
我局機關內設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報信息大隊、反恐怖大隊、城管執法大隊、食藥環大隊、森林警察大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法製大隊、執法辦案中心、警務保障室、警輔室。下設看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所。
我局現有在職民警339人（不含交警大隊，交警大隊財務屬財政預、決算單獨單位），退休民警110人；臨雇人員444人；定編公務用車47台，實有47台。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入2022年部門預算編製範圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報大隊、反恐大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法製大隊、執法辦案中心、警務保障室、警輔室、食藥環大隊、城管執法大隊、食藥環大隊。下設看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務獨立核算二級機構)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算等財政撥款收入。2022年本部門收入預算8,945.90萬元，其中，一般公共預算撥款8,945.90萬元（經費撥款7682.9萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1263萬元）。收入較去年增加383.54萬元，主要原因是項目支出的增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算8945.9萬元，其中，公共安全支出8104.1萬元，社會保障和就業支出381.62萬元，衛生健康支出190.81萬元，住房保障支出269.37萬元。（支出科目根據單位實際情況具體填列）支出較去年增加383.54萬元，其中基本支出減少366.74萬元，項目支出增加750.28萬元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經費的減少，項目支出增加是因為增加了定額補助及差額。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算8945.9萬元，其中，公共安全支出8104.1萬元，占90.59%；社會保障和就業支出381.62萬元，占4.27%；衛生健康支出190.81萬元，占2.13%；住房保障支出269.37萬元，占3.01%。（支出科目根據單位實際情況具體填列）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數5229.22萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出4466.47萬元、一般商品和服務支出762.75萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3716.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：行政運行支出：2859.38萬元，主要用於補充公安特有的人員經費和公用經費不足；一般行政管理事務支出：857.3萬元，主要用於辦案和拘押場所經費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款762.75萬元，比上年減少90 萬元，降低11.8%。主要原因是：預算人數的減少及壓縮公用經費的政策。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數330 萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費310萬元（其中，公務用車購置費80萬元，公務用車運行費230萬元）。比上年減少37 萬元，降低11.2%，主要原因是：公務用車購置經費減少。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計762.75萬元，其中:會議費15萬元(擬召開會議5次，人數2359人，內容為全縣公安工作大會、”七一”大會等)、培訓費30萬元（擬開展培訓20餘次，人數981人，內容為新警入職培訓、輔警培訓、各類業務培訓等）、無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額13133 萬元，其中工程類12323萬元，服務類810 萬元，貨物類0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛47輛，其中一般公務用車47輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛8輛，其中一般公務用車8輛，主要用於出警及辦理公務，資金來源為財政撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8945.9萬元，其中，基本支出5229.22萬元，項目支出3716.68萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
