2024年度

嶽陽縣庫區移民服務中心

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 嶽陽縣庫區移民服務中心部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

嶽陽縣庫區移民服務中心

單位概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）、負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；

（二）、負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

（三）、主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

（四）、在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。

（五）、根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。

（六）、負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。

（七）、對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。

（八）、完成縣委、縣政府和上級移民管理機構交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。嶽陽縣庫區移民服務中心於2004年3月成立，屬於正科級公益一類參公事業單位，內設辦公室，財務股，項目及產業開發股，規劃計劃股，後期扶持股，現有幹部職工20人（其中退休5人）。

（二）決算單位構成。嶽陽縣庫區移民服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：僅指庫區移民服務中心本級，無二級機構及其他需匯總公開的單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8198.49萬元。與上年相比，減少3077.13萬元，減少27.29%，主要是因為今年移民專項資金下達數比去年有所減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8134.98萬元，其中：財政撥款收入8078.38萬元，占99.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入56.61萬元，占0.70%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8192.78萬元，其中：基本支出301.96萬元，占3.69%；項目支出7890.82萬元，占96.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款收、支總計8105.08萬元，與上年相比，減少2996.92萬元,減少26.99%，主要是因為移民專項資金下達數比去年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1313.70萬元，占本年支出合計的16.03%，與上年相比，財政撥款支出減少621.12萬元，減少32.10%，主要是因為2024年度移民專項資金通過一般公共預算財政撥款下達的金額有所減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1313.70萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出42.74萬元，占3.25%;社會保障和就業（類）支出20.70萬元，占1.58%；衛生健康（類）支出11.59萬元，占0.88%；農林水（類）支出1160.80萬元，占88.36%；住房保障（類）支出 16.50萬元，占1.26%； 糧油物資儲備（類）支出61.38萬元，占4.67%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為233.27萬元，支出決算數為1313.70萬元，完成年初預算的563.17%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為42.74萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為年中財政追加撥款，未納入年初預算數。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為19.17萬元，支出決算為19.56萬元，完成年初預算的102.03%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資上調養老保險繳費略有增加。

3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.20萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的95%，決算數小於年初預算數的主要原因是：用其他經費列支了其他社會保障和就業繳費支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10.19萬元，支出決算為10.39萬元，完成年初預算的101.96%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資上調醫療保險繳費略有增加。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%。

6、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為187.13萬元，支出決算為177.38萬元，完成年初預算的94.79%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年初有一人退休財政調減部分人員經費撥款。

7、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民後期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為972.52萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。

8、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.90萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為省財政下達的移民專項工作經費補助資金未納入年初預算數。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為14.38萬元，支出決算為16.50萬元，完成年初預算的114.74%，決算數大於年初預算數的主要原因是：部分津貼補貼財政年初預算未納入職工住房公積金繳款基數。

10、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款） 其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為61.38萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出279.80萬元，其中：

人員經費210.10萬元，占基本支出的75.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。

公用經費69.70萬元，占基本支出的24.91%，辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

     2024年度政府性基金預算財政撥款收入6764.68萬元；年初結轉和結餘26.70萬元；支出6788.54萬元，其中基本支出20.00萬元，項目支出6768.54萬元；年末結轉和結餘2.83萬元。具體情況如下：

1、農林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）三峽後續工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為120.00萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。

2、農林水支出（類）大中型水庫移民後期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3660.36萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民後期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2988.19萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。

4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為財年中追加的經費撥款未納入年初預算數。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.60萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的35.30%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。

公務接待費支出預算為6.60萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的35.30%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委、市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製公務接待費開支，全年實際支出比預算明顯減少。與上年相比減少3.41萬元，減少59.40%,減少的主要原因是上級檢查減少同時單位嚴控公務接待開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.33萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.33萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓465人次，主要是中央、省、市移民機構工作檢查及鄉鎮、村來我單位辦理業務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出69.70萬元，比上年決算數減少20.62 萬元，降低22.83%。主要原因是：2024年繼續嚴格落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”等規定，堅持勤儉節約、過緊日子，嚴格控製非急需、非剛性支出，進一步控製和壓縮一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，未召開會議；開支培訓費0.1萬元，用於開展單位事業人員培訓，人數5人，內容為鄉村振興、國家安全教育、安全生產、事業單位人事管理等主題；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額9.36萬元，其中：政府采購貨物支出9.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.36萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金1033.90萬元，占一般公共預算項目支出總額的78.70%。組織對2024年度中央水庫移民後期扶持基金1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金6768.54萬元，占政府性基金預算項目支出總額的99.71%。

組織對嶽陽縣庫區移民服務中心本級一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1313.70萬元，政府性基金預算支出6788.54 萬元。從評價情況來看，各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定執行，壓縮非生產性開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，圍繞全縣經濟社會發展大局，積極服務移民，基本完成了年初預算績效工作目標任務，確保了移民大局穩定和經濟發展。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

2025年中央水庫移民後期扶持基金（含一般公共預算撥款）項目績效目標完成情況：

1、產出指標完成情況分析

本次績效評價的目的是為了全麵分析和綜合評價我縣移民後扶項目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項目管理水平情況，同時為以後年度財政資金的相關投入提供參考依據。

數量指標完成情況。全年總項目215個（美麗家園104個，產業107個，培訓1個，其他項目3個），完工181個，未完工34個。截至2025年3月底，移民美麗家園項目完成93個、生產開發及配套設施項目完成80個，培訓1個，其他0個。截止2025年3月31日，執行資金8251.292萬元，結餘資金4883.128萬元。其中：資金直補受益移民40383人，發放資金2394.3萬元，湘財農指〔2023〕84號執行資金5490.7137萬元，未執行443.7063萬元；湘財預〔2023〕344號執行資金969.1196萬元，未執行158.8804萬元。湘財農指〔2024〕47號執行資金1791.4587萬元，未執行4260.5413萬元。

（2）質量指標完成情況。移民培訓合格率100%、項目（不含移民培訓）驗收合格率100%。

（3）時效指標完成情況。直補資金按時發放率98.8%；截至2024年底，2024年度計劃項目資金完成率29.3%；截至2025年3月底，2024年度計劃項目資金完成率54.7%。

（4）成本指標完成情況。已完成支付項目173個，直補資金標準符合率100%、項目支出控製在批複預算範圍內的項目比例100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益。通過移民區的基礎設施、生產開發項目建設，移民生產技能、就業技能的培訓，移民收入水平在2024年保持了增長的態勢。經抽樣對比，嶽陽縣移民人均可支配收入增長速度超過當地農村居民人均可支配收入較上年增長速度3.31%。

（2）社會效益。通過直補資金的發放和項目扶持，庫區和移民安置區生產生活條件更加便捷，對助力移民產業結構調整、壯大村集體經濟和鄉村振興發揮了積極作用。非正常進京上訪和交辦的信訪事項及時處理率100%，統籌解決突出問題1個，投入6000萬元。

（3）生態效益。通過各類後扶項目的實施，嶽陽縣共建成美麗移民村1個，項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）74個。

3、滿意度指標分析

在2024年度後期扶持工作實施過程中，嶽陽縣堅持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意願，通過加大資金投入，加強農田水利設施和基礎設施建設、開展庫區移民勞動技能培訓等措施，改善了移民生產生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調查和實地走訪調研，移民對後期扶持政策實施滿意度為85%。

存在的主要問題及原因：

1、組織實施。目前有34個項目未竣工。中洲鄉防汛抗旱薄弱環節突出問題項目由於公招程序複雜，2025年3月才走完程序，因而實施進度相對緩慢，資金撥付到目前不到3000萬，占比不到50%。同時，有的項目因產權歸屬難辦理，至今資金未撥付，公田鎮鐵山村重點村建設產業項目100萬元，2025年3月資金仍未撥付。還有兩個項目因使用其他項目資金報帳，需作變更處理。監測評估資金未使用。張穀英兩座橋梁因設計未到位未實施。

2、項目管理。由於無專業的工作人員，在項目管理上還存地一定的差距，有的欠規範。由於項目較多，比較雜散，還不能做到項目的前、中、後全程監管。特別是165口山塘難於監管到位。

3、數量指標。①資金直補受益移民40383人，因無有效郵政帳號或身份證信息錯誤，無法與本人取得聯係，有部分移民直補金未發放成功28.68萬元，還存在因考錄公務員或國家公職人員未及時核減領取移民直補的情況；②移民美麗家園項目完成104個，與目標值相差11個；③生產開發及配套設施項目完成107個，與目標值相差27個，其他項目3個未完成，34個項目因需變更或因設計等原因未實施完工。

4、時效指標。截至2024年底，因實出問題6000萬元占比較大，2024年度計劃項目資金完成率僅29.3%；截至2025年3月底，2024年度計劃項目資金完成率54.7%（結餘資金4883.128萬元）。直補資金未發放成功28.68萬元；全年215個項目，173個項目資金已撥付。因沒有實施或未驗收，未完成撥付資金的項目42個。

下一步改進措施：

進一步加大績效評價成果運用力度，同時督促加快項目實施進度和資金撥付進度，在項目計劃下達後，盡快實施項目，項目完工後，按照相關程序加快項目驗收進度，及時按合同約定撥付項目工程款。

1、 針對資金管理上的問題，关键词2將加大對鄉鎮移民資金的監督檢查力度，規範鄉鎮移民專帳。

2、 針對項目完成率的問題。关键词2將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當年項目全部竣工。

3、 針對程序不到位的情況，我中心將加強項目前期工作，

程序不到位的不予立項，不得進入項目計劃。

4、針對項目驗收合格率的問題。加強項目監管，對項目前、 中、後期全程介入，發現問題及時整改落實到位，確保實施一個項目成熟一個，發揮作用一個。

 項目績效自評綜述：

嶽陽縣認真貫徹落實《國務院關於完善大中型水庫移民後期扶持政策的意見》（國發〔2006〕17號）文件和水利部、財政部有關文件精神，移民後期扶持政策得到較好落實，保證了庫區和移民安置區總體穩定，政策實施成效顯著。移民後期扶持政策實施工作逐步走向規範化、製度化和信息化，移民後期扶持長效機製逐步形成。

1、人口動態管理常態化。嶽陽縣在後期扶持人口動態管理方麵已進入常態化，及時清理核查，嚴格審核，確保國家政策的連續性和政策不縮水、不走樣。

2、財務管理規範。嶽陽縣直補資金由財政部門依據資金計劃、移民工作機構提供的直補資金移民花名冊和移民個人賬戶，通過“一卡通”形式直接發放給移民。項目資金管理規範、使用合理，保證了移民資金專款專用，按照年度計劃和上級批複文件使用移民資金，充分發揮了項目資金的效益。移民資金由同級財政部門設置專賬管理，建立了項目資金總賬和明細賬，資金流向清晰，財務管理規範。

3、項目管理逐步規範。嶽陽縣按照有關規定實行項目法人責任製、招標投標製、合同管理製和建設監理製等。嶽陽縣按照分級管理原則，出台了移民中心、鄉鎮或村作業主的項目管理流程圖，完善了50萬元以上項目招投標程序，認真執行項目建設管理程序，項目質量和安全生產管理進一步加強。

4、項目實施效果明顯。通過項目的實施，庫區和移民安置區農田水利、飲水安全、用電保障、出行保障、就醫入學條件得到改善，移民村基礎設施狀況和移民生產生活條件進一步得到完善。

5、移民群眾收入水平持續增長。通過移民資金直補、移民技能培訓、移民產業扶持等舉措促進了移民就業增收，移民收入水平持續提高，與農村居民收入差距進一步縮小。

6、庫區和移民安置區社會大局穩定。嶽陽縣認真貫徹落實國家相關政策，嚴格執行移民後期扶持政策，落實移民群眾的知情權、參與權、表達權、監督權，從源頭上減少矛盾糾紛。進一步完善了矛盾糾紛排查化解、涉穩信息報送共享、信訪積案交辦督辦等移民信訪維穩工作機製，確保了庫區和移民安置區社會秩序總體穩定。

2024年度，嶽陽縣後期扶持資金管理製度健全，運行管理規範。後扶資金及時有效地用於庫區和移民安置區農田水利、基礎設施建設與修複、移民產業開發等方麵，2024年度績效目標基本完成。根據水利部水庫移民司印發的中央水庫移民扶持基金績效評價工作細則中列明的評價指標和評價要點，嶽陽縣2024年度中央水庫移民扶持基金績效自評得分為90.1分，評價等級為“優”。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、嶽陽縣庫區移民服務中心2024年部門決算公開表格.xlsx

2、嶽陽縣庫區移民服務中心2024年整體支出績效自評報告綜述.docx

3、嶽陽縣庫區移民服務中心2024年度中央水庫移民扶持基金績效自評報告.docx