一、單位概況
（一）單位基本情況
嶽陽縣庫區移民服務中心（原嶽陽縣移民局）於2004年3月成立，屬於正科級公益類事業單位，定編17人，現有在職幹部16人，退休幹部4人，內設辦公室、資金財務股、項目及產業開發股、後期扶持股、規劃計劃股；無二級機構。
主要工作職能是：
落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。
負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；
負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。
根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。
對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。
完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。
2021年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。
（二）整體支出規模
2021年嶽陽縣庫區移民服務中心總支出8557.33萬元，其中：①基本支出243.09萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出8314.24萬元。
（三）2021年重點工作成效
一、黨的建設統領移民後扶內涵發展
1、黨內政治生活進一步規範。
2、意識形態責任製進一步落實。成立了意識形態工作領導小組，牢牢掌握意識形態的領導權
3、基層組織凝聚力進一步提高。
二、黨的建設引領移民後扶工作提質增效
2021年，我中心向省事務中心爭取項目資金8233.42萬元，用於移民直補發放2510.58萬元，用於項目建設資金5722.84萬元，計劃安排項目358個。其中用於廁改824萬元，完成廁改4120個；培訓移民1090人，180餘人實現就業；建成移民美麗家園2個；投入移民產業開發資金2000餘萬元，建成黃精種植基地2000餘畝；發展肉鴿養殖3萬餘羽；投入2000多萬用於移民安全飲水、道路、水利設施、山塘、路燈等生產、生活條件的改善。回顧2021年的工作，关键词2主要在以下幾方麵實現了提質增效。
（1）項目管理在程序上進一步規範。
（2）移民培訓在效果上進一步提升。
（3）直補資金在發放上進一步精細。
（4）移民培訓在效果上進一步提升。
（5）移民信訪在穩控上進一步強化。
三、加強黨風廉政建設促進移民後扶生態風清氣正
1、不斷強化主體責任意識。
2、認真落實“一崗雙責”。
3、促進廉潔從政。
4、切實加強班子廉政建設。
5、嚴格規範行政行為。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2021年移民服務中心基本支出共計243.09萬元，其中用於人員支出176.70萬元，主要用於我單位人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出66.39萬元。主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出4.41萬元，公務接待費支出4.41萬元。
（二）專項支出
2021年專項支出8314.24萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的日常性工作經費開支等。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
移民服務中心根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。
（二）專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我中心從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《嶽陽縣移民後扶人口動態管理細則》、《嶽陽縣移民後扶項目管理辦法》、《關於進一步加強移民後扶項目驗收管理的通知》、《嶽陽縣移民扶助金管理辦法》、《嶽陽縣移民項目資金財務管理製度》等資金管理相關製度，資金管理步入製度化管理軌道。製度的健全，有力地確保移民資金專款專用。关键词2按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。
為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我中心對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價工作情況
根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），我中心召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經費保障水平偏低。
綜合近幾年我單位批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於工作性質造成辦公、物業、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障麵臨一定的壓力。全年人員經費和日常公用經費實際支出為243.09萬元，而縣財政預算撥款隻有190.58萬元，存在資金缺口52.51萬元。
（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算
加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
（三）完善管理製度，進一步加強資產管理
進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。
（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓
加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
