一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣庫區移民服務中心（原嶽陽縣移民局）於2004年3月成立，屬於正科級公益類事業單位，定編17人，現有在職幹部16人，退休幹部4人，內設辦公室、資金財務股、項目及產業開發股、後期扶持股、規劃計劃股；無二級機構。主要工作職能是：

落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。

負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；

負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。

根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。

負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。

對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。

完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。

2020年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。

（二）整體支出規模

2020年嶽陽縣庫區移民服務中心總支出8349.82萬元，其中：①基本支出294.8萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出8055.02萬元。

（三）2020年重點工作成效

1、精準扶持移民重點村建設工作

按全縣移民重點村建設的整體布局，經省移民事務中心最終核定今年計劃落實5個重點村建設，每村投入210萬元用於移民重點村整村推進工作。分別是公田大段、毛田芭蕉、張穀英天龍、月田黃岸、步仙步仙湖村。主要是開展重點村基礎設施建設、產業開發及人居環境整治工作。到目前為止5個重點村建設工作已全麵完成。

2、爭取國家重點投入項目計劃落實工作

按年初預定的爭取國家重點投入項目計劃有兩項：①大中型水庫庫區和移民安置區規劃項目，主要內容是嶽陽縣中洲鄉、毛田鎮月田鎮、麻塘辦事處等移民村大中型水庫庫區和移民安置區社會事業基礎設施，生產、生活設施建設項目，通過向省市移民事務中心的努力爭取工作，超目標值1400多萬元，全縣共下達資金7400萬元，②大中型水庫庫區和移民安置區精準扶持推進重點移民村建設，主要內容是5個重點移民村人居環境改善、生產開發等項目爭資目標為1050萬元，目前已全額下達到位。

3、移民培訓工作推進

2020年投入移民資金170萬元，完成移民實用技術、職業技能培訓1090人。真正培訓移民到戶到人，解決移民技術、技能荒的問題，讓移民能學以致用、致富。

4、移民改廁工作

落實全縣改廁工作統一部署，結合精準扶持移民重點村建設工作，按新改廁標準和規範要求，將原1600元/個的標準提高到2000元/個，2020年共完成移民無害化廁所改造3000個。

5、及時有效處置三峽群體信訪事件

三峽集體信訪問題一直是移民信訪工作的主體，每年都會或多或少的三峽移民集結上訪。通過信訪處置工作思路和方法的調整，成功化解信訪問題，避免事態升級，2020年來無越級上訪和重複性聚焦上訪，共接待群眾來訪60多批180多人次，辦理答複群眾來訪件16件，辦結率均達到100%。

6、加強移民資金監管。

2020年600元以內到位資金3636.42萬元，直補到人2540.46萬元，項目資金1095.96萬元，安排項目79個。已直補到人2540.46萬元。600元以外項目到位資金4212萬元，安排項目175個，已撥付項目資金1580萬元，實施項目85個。三峽移民專項資金到位112萬元，安排項目7個。2020年接受省、市移民事務中心年度內審、監測評估和績效評價工作，圓滿完成工作任務。

2020年，我縣移民後扶工作得到省中心高度肯定和認可，獎勵移民後扶項目資金140萬元，在全市排第一。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年移民服務中心基本支出共計294.80萬元，其中用於人員支出181.02萬元，主要用於我單位人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出113.78萬元。主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出4.41萬元，公務接待費支出4.41萬元。

（二）專項支出

2020年專項支出8055.02萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的日常性工作經費開支等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

移民服務中心根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我中心從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《嶽陽縣移民後扶人口動態管理細則》、《嶽陽縣移民後扶項目管理辦法》、《關於進一步加強移民後扶項目驗收管理的通知》、《嶽陽縣移民扶助金管理辦法》、《嶽陽縣移民項目資金財務管理製度》等資金管理相關製度，資金管理步入製度化管理軌道。製度的健全，有力地確保移民資金專款專用。关键词2按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我中心對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），我中心召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於工作性質造成辦公、物業、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障麵臨一定的壓力。全年全係統人員經費和日常經費實際支出為294.80萬元，而縣財政預算撥款隻有195.10萬元，剔除2019年資金在2020年支付部分22.3萬元，仍存在資金缺口77.4萬元。

（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算

加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（三）完善管理製度，進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

 庫區移民服務中心2020年整體支出績效評價自評報告表.docx