嶽陽縣移民局2018年整體支出

績效自評報告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣移民局於2004年3月成立，屬於正科級行政事業單位，定編17人，現有在職幹部15人，退休幹部2人，內設辦公室、財務股、政策法規股、工程管理股、規劃計劃股；無二級機構。主要工作職能是落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。

負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；

負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。

根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。

負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。

對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開發局交辦的其它工作任務。

2018年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。

（二）整體支出規模

2018年嶽陽縣移民局總支出1073.45萬元，其中：①基本支出287.65萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出785.8萬元。

（三）2018年重點工作成效

2018年, 縣移民部門全麵貫徹省、市移民後扶工作會議精神，主動適應經濟社會發展新常態，堅持“務實創新、有為有位”總要求，以水庫移民與全縣人民同步小康為目標，以規範移民後扶管理、壯大移民產業規模、推進移民美麗家園、加快移民避險解困進程、嚴守政治紀律和規矩為重點，在移民產業、扶貧攻堅、整村推進、避險解困、計生綜治、移民資金管理、移民維權維穩、移民培訓及信息係統建設上都取得了較好業績，圓滿完成了全年的工作目標任務。確保了資金、項目、幹部三個安全。

1、突出產業抓項目，夯實移民致富基礎

关键词2始終把移民的產業化經營作為移民扶持的重中之重來抓，督促各地以發展特色產業為基礎，大力扶持優勢產業，將移民後扶的重點由基礎設施建設轉移到移民產業幫扶上來。投入產業扶持資金458 萬元，以“一村一品”為發展目標，扶持移民產業發展，推動移民產業轉型升級。　　

2、精準發力抓脫貧，圓滿完成脫貧任務

关键词2立足本職，發揮部門優勢，大力推進扶貧工作。在全縣4.4萬大中型水庫移民中，有建檔立卡貧困移民1512戶4491人，貧困移民人口占移民總數的10.17%。通過加大投入、因戶施策、整村推進等措施，今年，235戶684人如期脫貧，移民貧困人數減少到1198人，超額完成年初設定的脫貧目標任務。

3、分類指導抓培訓，增強自身造血功能

关键词2針對不同類型的移民，分門別類地開展二、三產業技能、農村實用技術培訓。全縣累積投入培訓資金95.85萬元，培訓移民1063人次，轉移移民勞動力326人。

4、圍繞重點抓民生，移民幸福指數不斷提升

在移民工作中，关键词2按照以人為本的工作理念，堅持以發展保穩定，以穩定促發展的工作理念，移民幸福指數不斷提升,生產生活水平不斷提高，構建了移民與當地群眾和諧相處一家親、攜手共謀發展業的良好局麵。

5、一線維穩抓信訪，維護社會和諧穩定

針對信訪穩定新形勢、新常態，研究建立信訪工作新機製，堅持信訪一線工作法，積極化解矛盾問題，確保了移民穩定、社會和諧。全縣信訪量比上去年度下降13%，全年沒有發生一次移民非正常赴省進京上訪事件。主要做好四件事：一是加強落實信訪工作責任製。堅持主要領導負總責、分管領導具體抓、其他領導一崗雙責、一級抓一級、層層抓落實。二是加強信訪規範化建設。建設移民係統網上信訪平台，打造“陽光信訪”、“法製信訪”、“責任信訪”，暢通移民信訪渠道，引導移民逐級走訪。三是抓苗頭、抓隱患，及時排查及時處置。穩妥地處置了三峽移民關於房屋質量問題的群訪集訪事件。完成了44戶中32戶的房屋補差工作。到目前無群訪集訪事件發生。四是加強信訪積案排查。對移民信訪積案、重點個案，做到集中研判、摸清問題，聯合處置，務求辦成“鐵案”。

6、堅持不懈抓作風，鍛造移民幹部隊伍素質

近年來，縣移民局以廉政勤政建設為重點，狠抓機關作風建設，以建設“勤政廉潔型”機關為抓手，將“權為民所賦，權為民所用”理念融入機關幹部血液，外化為幹事創業的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進提供了不竭的源泉。  

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年移民局基本支出共計287.65萬元，其中用於人員支出172.15萬元，主要用於我局人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出115.5萬元。主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出8.09萬元，公務接待費支出8.09萬元。

（二）專項支出

2018年專項支出785.8萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的日常性工作經費開支等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《嶽陽縣移民後扶人口動態管理細則》、《嶽陽縣移民後扶項目管理辦法》、《關於進一步加強移民後扶項目驗收管理的通知》、《嶽陽縣移民扶助金管理辦法》、《嶽陽縣移民項目資金財務管理製度》等資金管理相關製度，資金管理步入製度化管理軌道。製度的健全，有力地確保移民資金專款專用。关键词2按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），我局召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於工作性質造成辦公、物業、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障麵臨一定的壓力。全年全係統人員經費和日常經費實際支出為287.65萬元，而縣財政預算撥款隻有179.68萬元，存在資金缺口107.97萬元。

（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算

加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（三）完善管理製度，進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

(附：2018年整體支出績效自評報告)嶽陽縣移民局2018年整體支出績效評價自評報告.doc