目錄
第一部分 嶽陽縣庫區移民服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣庫區移民服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）、負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；
（2）、負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（3）、主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
（4）、在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。
（5）、根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
（6）、負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。
（7）、對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和市移民管進部門交辦的其它工作任務。
（二）機構設置
我局於2004年3月成立，屬於正科級行政事業單位，內設辦公室，財務股，工程管理股，規劃計劃股，法製股，現有幹部職工17人（其中退休2人）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算；
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2019年年初預算數186.3萬元，其中：一般公共預算撥款186.3萬元，無其他收入來源。比上年預算增加6.62萬元，增加3.7%；主要原因是工資津補貼調增，公用經費略有減少，整體上增加了預算數。
（二）支出預算
2019年年初預算數186.3萬元，比上年預算增加6.62萬元，增加3.7%；其中：機關工資福利支出139.5萬元，比上年預算增加7.33萬元，增加5.5%；公用經費11.4萬元比上年預算減少0.6萬元，減少3%；項目支出20萬元，較上年持平。主要原因是工資津補貼調增，公用經費略有減少，整體上增加了預算支出數。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數為166.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2019年年初預算數為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要指我局為開展移民人口動態管理、移民培訓、庫區及移民安置區項目扶持等工作而發生的日常性工作經費開支，分別為辦公費3萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、交通費5萬元、會議費1萬元、公務接待費7萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年我局局機關運行經費當年一般公共預算撥款22.6萬元，較2018年預算減少0.6萬元。減少2.5%，主要原因是對商品和服務支出進行了壓減。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數7.75萬元，其中：公務接待費7.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（我縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛）。比2018年預算減少0.45 萬元，降低5.5%，主要原因是：加強內部管理，規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施逐步減少“公務接待費”數額。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購支出預算。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，我單位占有使用固定資產中，房屋構築物860.00平方米、214651.44元；通用設備57.00個（台、輛等）、221164.00元，無單價50萬元以上的通用設備；家具、用具、裝具及動植物93.00個（套等）、147720.00元；分別占固定資產比重為37%、38%、25%。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本單位沒有重點績效評價項目，故表30為空。2019年將達到如下整體預算支出績效目標：（1）、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；（2）社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；（3）、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
