嶽陽縣移民局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣移民局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣移民局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責
1、負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；
2、負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
3、主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
4、在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。
5、根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
6、負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。
7、對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市移民開發局交辦的其它工作任務。
（二）機構設置
我局於2004年3月成立，屬於正科級行政事業單位，內設辦公室，財務股，工程管理股，規劃計劃股，法製股，現有幹部職工17人（其中退休2人）。
二、部門預算單位構成
我局無二級機構，納入2018年部門預算編製範圍的僅指局機關本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數1795869元，其中，一般公共預算撥款1795869元，無其他收入來源。收入較去年增加113869元，主要是工資津補貼調增，增加了人員經費。
（二）支出預算，2018年年初預算數1795869元，農林水事務支出1795869元，支出較去年增加113869元，主要為幹部工資及津補貼。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入113869元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1595869元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、公務接待費等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為200000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要指我局為開展移民移民培訓、特困移民避險解困建房補助、庫區及移民安置區項目扶持等工作而發生的日常性工作經費開支，分別為辦公費30000元、印刷費20000元、差旅費20000元、交通費50000元、會議費10000元、公務接待費70000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年我局局機關運行經費當年一般公共預算撥款432080元，較2017年預算基本持平。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為80000元，其中，公務接待費80000元，2018年“三公”經費預算較2017年減少5000元，主要原因是加強內部管理，規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施逐步減少“三公經費”數額。
3、政府采購情況
2018年我局政府采購預算總額26000元，其中，政府采購貨物預算26000元。主要原因為我局四個辦公室有4台電腦和2台打印機使用年限過久經常出故障急需更換。
4、國有資產占有使用情況
2018年年初資產總額518.33萬元，其中流動資產459.97萬元，固定資產58.36萬元。
我單位占有使用固定資產中，房屋構築物860.00平方米、214651.44元，通用設備57.00個（台、輛等）、221164.00元，家具、用具、裝具及動植物93.00個（套等）、147720.00元，分別占固定資產比重為37%、38%、25%。
5、績效目標情況說明
2018年將達到如下預算績效目標（1）、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；（2）社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；（3）、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣移民局2018年部門預算表格
（見附件）
