2024年度

　　嶽陽縣信訪局部門決算

　　目錄

　　第一部分嶽陽縣信訪局部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　嶽陽縣信訪局概況

　　一、部門職責

　　(一)負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領導同誌的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網絡信訪，為領導同誌接待上訪群眾做好組織服務工作。

　　(二)承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項，縣鄉鎮（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。

　　(三)綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。

　　(四)協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題，協調處理群眾到市赴省進京上訪，協調全縣各級黨政機關的信訪工作。

　　(五)研究、起草有關信訪工作的政策規定;開展信訪工作宣傳和調研；指導全縣信訪工作業務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

　　(六)掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪幹部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。

　　(七)協助縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣信訪局單位內設機構包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心,同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。現有幹部職工13人,設局長1名，副局長3名。

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣信訪局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣信訪局沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2024年度部門決算僅為本級決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計419.38萬元。與上年相比，減少84.76萬元，減少16.81%，主要是因為商品和服務支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計417.44萬元，其中：財政撥款收入411.44萬元，占98.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6萬元，占1.44%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計415.44萬元，其中：基本支出283.72萬元，占68.29%；項目支出131.73萬元，占31.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計411.44萬元，與上年相比，減少80.61萬元,減少16.38%，主要是因為例行節約，一般公共服務支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出411.44萬元，占本年支出合計的99.04%，與上年相比，財政撥款支出減少70.61萬元，減少14.65%，主要是因為例行節約，一般公共服務支出減少。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出411.44萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出368.10萬元，占89.47%；教育（類）支出9.37萬元，占2.28%;社會保障和就業（類）支出15.11萬元，占3.67%；衛生健康（類）支出8.61萬元，占2.09%，住房保障（類）支出10.26萬元，占2.49%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為186.15萬元，支出決算數為411.44萬元，完成年初預算的221.03%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為153.25萬元，支出決算為144.48萬元，完成年初預算的281.17%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為223.42萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.37萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為14.53萬元，支出決算為15.11萬元，完成年初預算的104%。  決算數比預算數多4%，人員異動的原因。

　　6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為8.12萬元，支出決算為8.61萬元，完成年初預算的106.03%。  決算數比預算數多6.03%，人員異動的原因。

　　7、住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預算為10.26萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財政撥款基本支出279.72萬元，其中人員經費177.87萬元，占基本支出的63.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費101.85萬元，占基本支出的36.41%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情2

　　2024年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2024年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.4864萬元，完成預算的97.28%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.4864萬元,完成預算的97.28%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約等要求，嚴格控製經費支出。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.486400萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0.4864萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓50人次（不包括陪同人員），主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2024年度機關運行經費支出101.85萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增長84.75 萬元，增長495.61 %。主要原因是：年初預算安排不足，年中財政根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費0萬元，用於召開0次會議；開支培訓費0.682600萬元，用於開展信訪法製化業務培訓，人數50人，內容為信訪法製化業務培訓。2024年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0% 。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　（1） 績效管理評價工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。

　　組織對嶽陽縣信訪局1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出411.44 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。

　　從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為99分，評價等級為優秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）

　　無。

　　（3）部門評價項目績效評價結果

　　無。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第五部分

　　附件

　　1、2024年部門決算公開表格2024年嶽陽縣信訪局決算公開表.xlsx

　　2、2024年度部門整體支出績效評價報告2024年度嶽陽縣信訪局整體支出績效自評報告.docx