2022年度
嶽陽縣信訪局部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣信訪局概況
一、部門職責
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協調處理跨縣市區、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題，協調處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣信訪局內設機構包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。現有幹部職工13人。設局長1名，副局長3名。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣信訪局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2022年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 嶽陽縣信訪局2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣信訪局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為510.26萬元，與2021年相比，收、支總計各增加158.2萬元，增長44.93%。主要原因是:1.疑難信訪救助支出增加,2.專項業務活動增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計500.43萬元，其中：財政撥款收入474.42萬元，占94.8%；其他收入26.01萬元，占5.2%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計507.82萬元，其中：基本支出229.46萬元，占45.19%；項目支出278.38萬元，占54.82%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為477.06萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加129.89萬元，增長37.42%。主要原因是:1.疑難信訪救助支出增加,2.專項業務活動增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出477.06萬元，占本年支出合計的93.94%。與2021年度相比，財政撥款支出增加132萬元，增長38.32%,主要原因是:1.疑難信訪救助支出增加,2.專項業務活動增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出477.06萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出330萬元，占69.17%；公共安全（類）支出123.6萬元，占25.91%；社會保障和就業（類）支出10.64萬元，占2.23%；衛生健康（類）支出5.32萬元，占1.12%；住房保障（類）支出7.51萬元，占1.57%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為154.15萬元，支出決算為477.06萬元，完成年初預算的309.49%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為130.68萬元，支出決算為318.81萬元，完成年初預算的243.96%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.2萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.6萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為10.01萬元，支出決算為10.01萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為5.32萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預算為7.51萬元，支出決算為7.51萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出210.69萬元，其中:
人員經費153.89萬元，占基本支出的73.04%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費56.79萬元，占基本支出的26.95%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.33萬元,完成預算的33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.33萬元,完成預算的33%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約等要求，嚴格控製經費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.33萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.33萬元，其中：其他國內公務接待支出0.33萬元,全年共接待來訪團組5個、來賓40人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出56.8萬元。比年初預算數增加47.68萬元。增長522.81%，主要原因是：年初預算安排不足，年中財政根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費13.38萬元，用於召開6次會議，人數120人，內容為信訪聯席會議；開支培訓費2.52萬元，用於開展5次培訓，人數80人，內容為信訪業務培訓；2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額的百分比。無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，無法計算一般公共預算項目支出總額的百分比。組織對2022年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，無法計算政府性基金預算項目支出總額的百分比。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，無法計算國有資本經營預算項目支出總額的百分比。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對嶽陽縣信訪局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出477.06萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為95分，評價等級為優秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無
（三）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2022年度嶽陽縣信訪局部門決算公開表格
2022年度嶽陽縣信訪局績效評價自評報告
