2022年嶽陽縣信訪局部門預算
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協調處理跨區（縣、市）、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題，協調處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
（二）機構設置。
嶽陽縣信訪局，現有幹部職工13人。設局長1名，副局長3名，內設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本機，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算： 包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算154.14萬元，其中，一般公共預算撥款154.14萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少200.48萬元，減少的主要原因是去年項目支出中疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉鎮獎勵80萬元，智慧信訪建設支出60萬元，合計205.5萬元，今年項目支出28.2萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算154.14萬元，其中，一般公共服務支出130.68萬元，社會保障和就業支出10.63萬元，衛生健康支出5.32萬元，住房保障支出7.51萬元，支出較去年減少200.48萬元，其中基本支出減少23.18萬元，項目支出減少177.3萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由於商品和服務支出減少了23.51萬元，項目支出減少是因為去年項目支出中含疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉鎮獎勵80萬元，智慧信訪建設支出60萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算154.14萬元，其中，一般公共服務支出130.68萬元，占84.78%；社會保障和就業10.63萬元，占6.9%；衛生健康支出5.32萬元，占3.42%；住房保障支出7.51萬元，占4.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數125.94萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算28.2萬元，主要是信訪事務支出，其中會議費2.7萬元，主要用於信訪事務相關會議；接訪勸返4萬元，主要用於接訪勸返費；信訪專項21.5萬元，主要用於信訪專項支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款6.48 萬元，比上年減少23.51 萬元，降低362.8%。主要原因是：今年物業管理費、差旅費及交通補貼費沒有預算。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.45 萬元，降低100%，主要原因是：厲行節約，加強公務接待管理，嚴格控製公務接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0 萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次 培訓，人數 0人 ；無節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為154.14萬元，其中，基本支出125.94萬元，項目支出28.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
