2023年嶽陽縣歸國華僑聯合會預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現代化建設。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，依法開展相關活動；
3、製定全縣僑聯發展規劃和工作計劃、並組織實施；負責全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施；
4、積極參政議政，參與政治協商，發揮民主監督作用，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦；
5、圍繞經濟建設、凝聚僑心，發揮僑力，引資引智，為僑服務；
6、密切與海外僑胞及其社團聯係、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府製訂僑務政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權益保護立法調研，按照中央、省、市有關部門和縣委要求，加強僑務對台工作，為祖國統一大業服務。
7、組織開展海內外交流及華人華僑社團聯誼等活動；
8、組織全縣僑聯業務工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統戰部和上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
一、本單位內設機構2個
一、辦公室：負責本機關文秘、機要、檔案、財務等管理工作。
二、經濟聯絡室：負責宣傳黨和政府的方針、政策，指導個鄉鎮僑聯組織開展社會主義精神文明建設，負責調查和反映全縣僑情和海外僑情等。
三、本單位全額撥款事業編製3名，設主席1名，副主席1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算65.34萬元，其中，一般公共預算撥款65.34萬元，本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加18.61萬元，主要是因為增加華僑聯誼活動經費。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算65.34萬元，其中，一般公共服務支出55.39萬元，社會保障和就業支出4.39萬元，衛生健康支出2.45萬元，住房保障支出3.1萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年增加18.61萬元，其中基本支出增加1.61萬元，項目支出增加17萬元（數據來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加/主要是因為工資及津貼正常晉級及人員變動，項目支出增加主要是因為華僑聯誼活動經費列入本年度預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算65.34萬元，其中，一般公共服務支出55.39萬元，占84.77%；社會保障和就業支出4.39萬元，占6.72%，衛生健康支出2.45萬元，占3.75%，住房保障支出3.1萬元，占4.74%（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為48.34萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為17萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出17萬元，主要用於華僑聯誼會議費、慰問華僑等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款6.54萬元（數據來源見表13），比上一年增加2.94萬元，增加81.66%。主要原因是公務用車補貼列入機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.22萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.28萬元，降低56%，主要原因是嚴格控製公務接待開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.36萬元（數據來源見表13會議費+培訓費），擬召開2次會議，人數20人， “2023年度本單位未計劃培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。”
（四）政府采購情況
“2023年度本單位未安排政府采購預算。”
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
“2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。”
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為65.34萬元，其中，基本支出48.34萬元，項目支出17萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
