一、部門（單位）基本概況

聯係人

馬晶晶

聯絡電話

13974019393

人員編製

12

實有人數

11

職能職責概述

貫徹執行貫徹執行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執行港、澳、台有關方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關於僑務工作的方針、政策和法律、法規，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；開展新的社會階層人士統戰工作。

年度主要

工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；

任務2：發揮統戰部門職責，同心服務經濟社會發展；

任務3：凝心聚力推動“十三五”規劃行動實施

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、本年預算安排控製較好，財政供養人員控製率80%，編製內在職人員控製率小於100%，控製在預算編製以內；“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方麵，支出總額控製在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

264.48

264.48

1、局機關

264.48

264.48

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

1、局機關

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.988

2.988

1、局機關

2.988

2.988

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

47.38

47.38

1、局機關

47.38

47.38

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1、發揮統戰工作職能，服務縣域經濟社會發展，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。

目標2、加強黨外代表人士隊伍建設，提升五種能力。

目標3、完成好四同創建任務。

目標4、教育引導黨外人士參政議政、開展民主監督。

任務5、完成精準扶貧工作任務，助力脫貧攻堅。

實現了政黨、民族、宗教、階層、海內外關係和諧；黨外代表人士隊伍建設能力全麵提升；完成了省級和市級同心美麗鄉村創建；完成了縣委下達的行業扶貧任務；完成了統戰課題調研任務、特約人員民主監督工作；完成了“同心聚力、助力鄉村振興”行動。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

發揮統戰部門職責，助推

社會和諧發展；

100%

確保市績效考評項目進入

全市前三名

全市第三名

數量指標

全年預算申請到位執行率和三公經費變動率

在95%以上，三公經費

變動率≤0；

完成了省級和市級同心項目創建

完成1個省級同心美麗鄉村創建

課題調研任務

完成2個重要性課題調研

時效指標

完成同心聚力、助力鄉村振興行動

按實施方案完成2018年度工作任務

年底前完成（或細化每項工作完成時間）

100%

特約人員民主監督工作

完成人員受聘、開展民主監督工作

成本指標

全年財政整體支出

264.48萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：五大關係和諧

全麵完成

指標2：民主監督工作

政府職能部門和執法單位民主監督全覆蓋

經濟效益

促進縣域非公經濟發展

招商引資效果明顯、非公經濟發展比重增大

湘台兩地融合進一步加強

5家台企簽訂投資協議，總投資13億元

生態效益

省級同心美麗鄉村創建

完成新牆清水村創建任務、村莊環境大為改觀

指標2：市級同心美麗鄉村創建

村莊環境衛生沒有通過檢查驗收

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

滿意率達98%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛金根

常務副部長

縣委統戰部

毛金根

馬晶晶

黨外幹部辦主任、財務會計

縣委統戰部

馬晶晶

易呂飛

辦公室主任

縣委統戰部

易呂飛

王平

出納

縣委統戰部

王平

評價組組長（簽字）：毛金根

同意

                                                     2019年7月8日

部門（單位）意見：同意

                                            部門（單位）負責人（簽章）：蘇紅琳

                                                          2019年 7月9日

財政部門歸口業務股室意見：

                                  財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：

 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

一、基本概況

（一）部門基本情況：貫徹執行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執行港、澳、台有關方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關於僑務工作的方針、政策和法律、法規，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；開展新的社會階層人士統戰工作。統戰部現有內設機構6個：辦公室、民族宗教事務局工作辦公室、幹部辦（新的社會階層人士工作辦）、經聯辦、台辦、僑聯辦。2018年末，統戰部總人數19人，其中，在職11人、退休8人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。支出規模為264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，項目支出79.13萬元。主要用於人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統一戰線事業發展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）2018年度預算基本情況。

2018年，本部門年初預算收入250.89萬元，其中：財政撥款收入年初預算250.89萬元，占100%。

支出預算250.89萬元，其中基本支出147.89萬元占59.00%，項目支出103萬元占41.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）2018年度收支決算情況。

1. 2018年度收入決算情況。2018年度總收入250.89萬元，其中：財政撥款收入入250.89萬元，占100%。

2．2018年度支出決算情況。2018年度總支出264.48萬元，其中基本支出185.35萬元占總支出比例70%，專項支出79.13萬元占總支出比例30%。

基本支出185.35萬元，其中：工資福利支出為 92.36萬元；商品服務支出138.85萬元；對個人和家庭補助2.9萬元、資本性支出25.36萬元、三公”經費2.988萬元。

（三）基本支出使用管理情況。

基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了人員工資增加。

（四） “三公”經費使用管理情況。

1. 2018年“三公”經費預算情況本單位2018年“三公”經費預算（控製數）金額為3.5萬元，其中公務接待費3.5萬元，公車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0元。

2．“三公”經費預算執行情況。2018年 “三公”經費支出決算為2.988萬元，比上年減少0.497萬元，下降16.6.45%，完成預算的85%。其中：公務接待費支出2.988萬元，比上年減少0.497元，主要是嚴格執行“中央八項”規定要求；公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年減0元；因公出國（境）費支出0元，比上年增減0元，增加下降0%。 

（五）專項支出。

1、財政撥付項目經費103萬元。其中海聯商聯會經費8萬、非公黨建2萬元、海聯台聯經費18萬、萬企聯村工作經費5萬、黨外人員教育培訓經費8萬元、統戰對象主體班4萬、新社會階層人士工作經費8萬、民宗工作經費  20萬、僑聯工作經費10 萬、統戰工作網絡建設10萬、同心工程工作經費10萬元。

2、專項資金實際使用情況分析。2018年度財政預算安排專項資金103萬元，實際決算79.13萬元。決算支出在預算範圍之內，沒有超出預算外。

3、專項資金管理情況分析。有內部財務管理製度且得到有效執行；支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金的管理辦法的規定，資金據傳有完整的審批程序和手續；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析1、1、開展海外招商效果明顯，依托台創園，先後與永鴻（嶽陽）生物科技有限公司、台灣威傑企業有限公司、財納福諾木業有限公司、湖南洞庭明珠農業科技有限公司、瀚宇養殖場等5家台企簽訂投資協議，預計總投資13億元。湘台兩地融合進一步加強。2、全麵開展僑情摸底回頭看，加強重點涉僑人士交往交融，籌建縣一中畢業留學生聯誼會。市僑聯先後多次深入我縣考察僑企、走訪僑屬、解決僑困。3、“四同創建”工作。泛海助學實踐創新項目、清水村“同心美麗”鄉村創建分別通過省委、市委統戰部檢查驗收和授牌。4、完成了黨外代表人士井岡山暑期談心暨培訓活動，素質和能力得到全麵提升。5、完成了新的社階層人士全縣調查摸底、座談會、聯席會議製度的構建、工作打開了新的局麵，獲得全市先進。5、統戰對象主體培訓班沒有舉辦，項目資金沒有使用。6、構建了縣鄉村統戰工作和民宗工作三級網絡建設，工作重心下移，工作網絡全麵加強。7、民族宗教領域和諧穩定，開展了“五進五好”活動，宗教執法檢查、重點信訪維穩。

(二)專項管理情況分析。有內部財務管理製度且得到有效執行；支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金的管理辦法的規定，資金使用有完整的審批程序和手續；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）績效管理成效

1、本年預算安排控製較好，財政供養人員控製率80%，編製內在職人員控製率小於100%，控製在預算編製以內；“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方麵，支出總額控製在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價

1、在原有相對健全的財務管理製度基礎上，適時地、針對性的進行了相關製度的增補，製度的建立更為完善。　2、重視製度的學習和宣講工作，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。3、建立了經費支出定期匯報和公示機製，經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，並及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。4、嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算製度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。5、加強了會計核算工作。按照新製度的要求，對財務管理軟件進行優化升級，對相關科目的設置進行了補充和調整，提高了財務核算質量。

五、存在的主要問題

1、資產管理方麵存在不完善的方麵。因曆史辦公地址二次搬遷等原因，造成在搬遷辦公地址過程中固定資產損失，有部分達到報廢年限，沒有通過向國資辦申請處置造成固定資產丟失。多方麵原因，造成固定資產賬實不符，固定資產管理有待加強。

2、市級同心美麗鄉村創建沒有通過市級統戰部門的檢查驗收，績效目標沒有達到。

3、沒有舉辦統戰對象主體班，項目資金沒有有效使用，績效目標沒有達到。

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編製工作，認真做好2018年預算的編製。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；編製範圍盡可能的全麵、不漏項，進一步提高預算編製的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

 2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

 3、完善管理製度，進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。