2024年度
中共嶽陽縣委宣傳部
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共嶽陽縣委會宣傳部
概況
一、部門職責
中共嶽陽縣委宣傳部是縣委主管意識形態和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的理論武裝、輿論引導、思想教育、文化建設、文明培育、新聞出版、電影等工作。2024年末總人數35人，其中，在職人員25人，退休9人，三性用工1人。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
中共嶽陽縣宣傳部現有內設機構7個：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實踐辦、網信工作辦、文管辦、版權辦。下屬二級事業單位3個：縣網絡信息服務中心、縣文明實踐服務中心、縣新聞中心。
（二）決算單位構成
中共嶽陽縣委宣傳部單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中共嶽陽縣委宣傳部單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1253.46萬元。與上年相比，減少了413.68萬元，減少了24.81%，主要是因為本年度預付2024年黨報黨刊工作經費導致項目經費支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1248.61萬元，其中：財政撥款收1169.64萬元，占93.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入57.92萬元，占4.64%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1198.88萬元，其中：基本支出379.69萬元，占31.67%；項目支出819.19萬元，占69.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1190.68萬元，與上年相比，減少446.75萬元,減少27.28%，主要是因為本年度黨報黨刊項目經費在上年度已預付，本年度項目減少，經費開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1169.63萬元，占本年支出合計的95.36%，與上年相比，財政撥款支出減少434.8萬元，減少27.1%，主要是因為本年度黨報黨刊項目經費在上年度已預付，本年度項目減少，經費開支減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1169.63萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1053.23萬元，占90.05%；教育（類）支出11.33萬元，占1%;文化旅遊體育與傳媒支出43.56萬元，占3.7%；社會保障和就業支出26.15萬元，占2.24%；衛生健康支出11.21萬元，占1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為367.19萬元，支出決算數為1198.88萬元，完成年初預算的226%，其中：
1、一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行支出。
年初預算為301.5萬元，支出決算為349.86萬元，完成年初預算的116%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員調入導致職工薪級工資正常普調上漲以及繳納社保費用的增加、退休人員績效工資的發放以及辦公費的增長。
2、一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出。
年初預算為110.8萬元，支出決算為703.34萬元，完成年初預算的634%，決算數大於年初預算數的主要原因是：一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出年中追加安排專項財政撥款預算，其中臨時增加了政治理論讀物的訂閱、文明創建和移風易俗專項工作經費等增加了經費開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出362.54萬元，其中：
人員經費266.51萬元，占基本支出的73.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等相關社保經費。
公用經費96.04萬元，占基本支出的26.49%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、勞務費、工會經費、會議費、培訓費、其他交通費等機關運行開支。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入21.04萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出21.04萬元，其中基本支出8.93萬元，項目支出12.11萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、其他政府性基金安排的支出。
1、年初預算為0萬元，支出決算為21.04萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本單位無政府性基金，為解決部門移風易俗及意識形態工作經費，中途追加臨批預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2.87元，完成預算的95.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無因公出國（境）費支出，故無百分比。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.87萬元，完成預算的95.6700%，與上年相比增加0.41萬元，增加16.67%，減少的主要原因是本年度為宣傳鄉鎮幹部防汛救災先進事跡，擴大黨員先鋒帶頭模範作用，媒體報道類接待增加。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無公車，故無百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無公車，故無百分比。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.87萬元，占95.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。
2、公務接待費支出決算為2.87萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓332人次，主要是接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪和意識形態督查等專項檢查發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費96.04萬元，比上年決算數減少1 萬元，減少1%。主要原因是：其他商品服務支出減少，整體運行開支基本與上年持平。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支本部門開支會議費6.5萬元，用於召開全縣宣傳思想文化工作開支，人數183人，內容為表彰2023年度宣傳思想工作優秀集體、優秀個人，部分單位交流發言，作宣傳思想工作報告；用於開展改進創新精神文件創建工作業務培訓會議，與會人員152人，內容為傳達學習中央關於改進創新精神文件建設工作的文件及省培訓會議精神、解讀全國文明城市、未成年人思想道德建設指標體係及測評要求及省級以上文明村鎮就全國文明村鎮指標體係及測評要求戰體培訓；開支培訓費2.5萬元，主要開支與事業單位人員線上在職培訓，本年度共舉辦12次縣委理論中心組集體學習培訓，縣委理論學習中心組成員出席會議，人數為130人/場，內容為黨紀學習教育、學習貫徹習近平總書記考察湖南重要講話精神專題講座、學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和意識形態工作專題講座等。
為深入學習宣傳習近平法治思想，貫徹落實《青少年法製教育大綱》，強化青少年尊法守法用法的意識，本年度開展全縣青少年“法製宣傳教育周”活動，開支1.2萬元，主要用於校園安全展板和印刷網絡安全知識宣傳手冊；本單位舉辦嶽陽縣“愛我國防”主題演講比賽活動1次，分為初賽和複賽兩個結算，共開4.8萬元，主要用於活動策劃舞台設計、場地及設備的租賃、舞台燈光燈氛圍布置、獎品等。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額105.74萬元，其中：政府采購貨物支出25.46萬元、政府采購工程支出16.48萬元、政府采購服務支出63.8萬元。授予中小企業合同金額62.26萬元，占政府采購支出總額的58.88%，其中：授予小微企業合同金額18.1萬元，占授予中小企業合同金額的29.07%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的14.26%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的66%。
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1169.64 萬元，政府性基金預算支出21.04萬元。專項資金按實際情況實行了專款專用，項目分管領導對資金的使用進行了全程監管，保證了資金使用的合規性。從評價情況來看，本年度財政支出績效目標總額1198.89萬元，全國文明城市測評本年度為第七名，近三年測評平均成績排名第一。實現年度績效目標，具體績效目標詳見績效評價報告（附後）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
