2022年中共嶽陽縣委宣傳部部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態方麵工作的部門（正科級）。主要負責統籌協調全縣的意識形態工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設、互聯網宣傳和信息內容管理、文化體製改革和文化產業發展、文化文藝創作生產、新聞出版（版權）工作、掃黃打非、電影行政事務等工作。
（二）機構設置
宣傳部2022年有內設機構有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網信工作辦、版權辦、嶽陽縣網絡信息服務中心、嶽陽縣新聞中心、嶽陽縣新時代文明實踐服務中心。
二、部門預算單位構成
本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算403.54萬元，其中，一般公共預算撥款403.54萬元。收入較去年增加23.06萬元，增長了6.07%，主要原因是本部門人員正常變動以及常規調資的正常增長。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算403.54萬元，其中，一般公共服務403.54萬元，支出較去年增加23.06萬元，增長了6.07%。其中基本支出增加20.36萬元，項目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由於常規調資的正常增長，項目支出基本持平，本年度實施預算一體化，將其他運轉類會議費2.7萬納入項目合計金額。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算403.54萬元，行政運行支出368.06萬元，占總支出的91.2%；機關事業單位基本養老保險繳費支出22.26萬元，占總支出的5.5%，社會保障和就業和行政醫療費共計13.22萬元，占3.3%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數269.84萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出249.14萬元、一般商品和服務支出20.7萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算133.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括文明創建工作經費、巴陵通訊、輿情監管經費、縣委中心組學習、網絡信息管理中心平台、新聞媒體聯絡、掃黃打非經費及農家書屋管理等，具體經費詳情見附表20專項清單，其中支出66萬用於撥出工作經費，用於文明創建和移風易俗的工作；支出35萬元，用於網絡信息服務和網絡輿情監管工作，支出20萬元，用於相關業務培訓印刷品經費；支出12.7萬元，用於會議費、差旅費等項目專項支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年度機關運行經費當年一般公共預算撥款20.7 萬元，比上年減少1.8萬元，降低8%。主要原因是例行節儉，辦公費及會議費用的減少。
（二）“三公”經費預算：本部門2022年“三公”經費預算數3萬元，其中，公務接待3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），較上年持平。
（三）一般性支出情況：本年度本部門會議費預算2萬元，擬召開1次會議，人數180人，內容為開展宣傳思想工作、文明單位會議；培訓費和印刷費預算合計2萬元，擬開展1培訓，人數160人，內容為縣委中心組學習；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額104萬元，其中貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算44萬元。主要用於辦公桌椅、舊電腦的更換、網絡信息安全的保障、培訓圖書的購買以及重大意識形態會議活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務用車平台中心，本單位實際無公務用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房所有權登記，辦公用房使用的嶽陽縣委的辦公房，固定資產登記在縣委辦。年末我部通用設備及家具類固定資產淨值46.98萬元。2022年無新增資產預算。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為403.54萬元，其中，基本支出269.84萬元，項目支出133.7萬元，目標任務：⑴全年預算申請到位和下達數量在９５%以上，三公經費變動率小於或等於零。⑵社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。⑶做好意識形態工作，創建全國文明城市，開展群眾文化活動，加強理論學習，打造全民學習氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護文化市場環境穩定，促進健康向上的文化產品發展，增強文化發展軟實力。⑸監管網絡輿情，正確把握和引導網絡輿情導向，切實維護網絡信息安全。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年中共嶽陽縣委宣傳部預算公開表
