一、部門職責及機構設置情況

縣委宣傳部是縣委主管意識形態和宣傳思想工作的綜合職能部門(正科級)。主要負責全縣的新聞輿論宣傳，精神文明創建，理論教育及中心組學習，網絡管理，文化產業發展與建設等工作。宣傳部現有內設機構3個：辦公室、理教辦、文管辦;下屬二級事業單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網絡信息管理中心、縣媒體中心。2016-末總人數31人，其中，退休3人，臨時人員2人。固定資產-末總值120萬(含公務車2台原值)，公務用車保留1台。

二、部門決算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-，單位全-收入總計777萬元，(財政撥款收入725萬元，其他收入52萬元。)其中，預算內資金：一般公共服務282萬元，項目資金460萬元。2016-單位全-支出總計777萬元。其中，人員經費支出160萬元，占總支出的20%;一般商品服務支出104萬元，占總支出的13%;對個人和家庭的補助支出18萬元，占總支出的3%;其他支出35萬元，占總支出的5%;項目支出460萬元，占總支出的59%。(見表一。)

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出777萬元，其中：基本支出317萬元，為我部一般公共宣傳服務、社會保障和醫療計劃生育及工資福利等各項支出。包括用於單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務和宣傳事務等常公用經費。項目支出460萬元，主要是為完成全國文明城市創建、城鄉精神文明建設指導、網絡監管、手機報、大型活動、巴陵通訊、中心組理論學習和記者接待以及新聞媒體聯絡等一係列業務工作開支。(見表二。)

3、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計40.5萬元，占總支出的5.2%。即基本支出中“三公”經費27萬元，項目支出中“三公”經費13.5萬元。其中，基本支出中：公務接待費8.5萬元，公務用車運行維護費及其他交通費18.5萬元;項目支出中：公務接待8萬元，其他交通費5.5萬元。(見表三。)

(二)部門決算分析

2016-部門決算中，幾個需要說明的問題：

1、關於其他收入52萬元的說明

《巴陵通訊》編輯部是我部下屬的二級事業單位，因財政預算經費不足，故收取了一定的專版費，以彌補編輯部印刷經費的缺額。

2、關於車輛運行維護及其他交通費超過-初預算的情況說明

2016-全-預算車輛運行維護費14萬元，實際支出24萬元。因我部分管全縣的文明創建工作，創國家文明城市督查較多，手機報、巴陵通訊采編任務繁重，媒體記者采訪接待任務較多，故造成2016-車輛運行維護及其他交通費超過-初預算。

3、2016-公務接待-初預算13.5萬元，實際支出16.5萬元，因媒體記者采訪及文明創建等接待任務較多，故造成2016-公務接待超過-初預算3萬元。

(三)下一步措施及建議

下一步，关键词2將根據-度預算要求，按照科學規範、厲行節約的原則，嚴格執行《行政單位會計製度》，強化事前預算、事中控製、事後監督，進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣經濟社會發展創造更好的輿論環境。

2017、5、18