2024年度
中共嶽陽縣委組織部部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共嶽陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共嶽陽縣委組織部部門（單位）概況
一、 部門職責
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業單位。主要職責包括負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、幹部監督辦（舉報中心）、人才與幹部教育辦（縣委人才工作領導小組辦公室）、幹部信息室、研究室（政策法規股）、縣委非公有製經濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業單位：①嶽陽縣委組織部黨員教育中心；②嶽陽縣黨群服務中心；③嶽陽縣績效考評事務中心；④嶽陽縣人才服務中心。⑵人員情況：組織部核定機關編製29名（包括行政編製 27名、工勤編製2名），實有25名；核定事業編製18名，實有14名。
（二）決算單位構成。本部門沒有所屬獨立核算二級機構，因此2024年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計4348.37萬元。與上年相比，增加3315.32萬元，增長320.93%，主要是因為本年度新增項目村幹部的工資支出導致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計4348.37萬元，其中：財政撥款收入4345.44萬元，占99.93%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2.93萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計4347.75萬元，其中：基本支出532.07萬元，占12.24%；項目支出3815.68萬元，占87.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4345.44萬元，與上年相比，增加3312.39萬元,增長320.64%，主要是因為本年度新增項目村幹部的工資支出導致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出4345.44萬元，占本年支出合計的99.95%，與上年相比，財政撥款支出增加3312.39萬元，增長320.64%，主要是因為本年度新增項目村幹部的工資支出導致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出4345.44萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出771.94萬元，占17.76%；教育（類）支出19.83萬元，占0.46%；社會保障和就業支出74.47萬元，占1.71%；衛生健康支出21.23萬元，占0.49%；科學技術支出60.00萬元，占1.38%；住房保障支出26.46萬元，占0.61%；鄉村振興支出80.38萬元，占1.85%；其他補助支出3291.13萬元，占75.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為490.00萬元，支出決算數為4345.44萬元，完成年初預算的886.82%，其中：
1、一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為403.95萬元，支出決算為771.94萬元，完成年初預算的191.10%，決算數大於年初預算數的主要原因是：黨建和組織事務相關支出的增加。
2、一般公共服務（類）教育（款）普通教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大於年初預算數的主要原因是：教育補助。
3、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為35.76萬元，支出決算為34.97萬元，完成年初預算的97.79%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調整導致。
4、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.27萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年有撫恤金增長。
5、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平。
6、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為19.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平。
7、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平。
8、一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）其他事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3371.51萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大於年初預算數的主要原因是：對村民委員會、村黨支部、高校畢業生到基層任職補助、鄉村振興增加項目。
9、社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為26.82萬元，支出決算為26.46萬元，完成年初預算的98.66%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調整減少導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出529.77萬元，其中：
人員經費426.06萬元，占基本支出的80.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費103.71萬元，占基本支出的19.58%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
、七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出出0.00萬元；基本支出出0.00萬元，項目支出出0.00萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的36.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的36.00%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.39萬元，增長118.18%,增長的主要原因是組織事務、黨建業務檢查增長。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.72萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.72萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓115人次，主要是要原因是組織事務、黨建業務檢查。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共嶽陽縣委組織部更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出103.71萬元，比上年決算數減少48.37 萬元，降低31.81%。主要原因是：嚴格控製經費支出，厲行節約。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.01萬元，用於召開會議，人數105人，內容有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導；開支培訓費1.59萬元，用於開展開展村社區幹部、黨員培訓及組工幹部培訓，人數1600人，內容為學習組工幹部培訓班、新任公務員培訓班、黨員培訓；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額27.00萬元，其中：政府采購貨物支出15.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出12.00萬元。授予中小企業合同金額27.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額27.00萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備XX台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的00.00%。組織對2024年度中共嶽陽縣委組織部等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度中共嶽陽縣委組織部等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對中共嶽陽縣委組織部等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看。
組織對中共嶽陽縣委組織部等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4345.44萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。從評價情況來看積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
中共嶽陽縣委組織部項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0.00萬元，執行數為0.00萬元，完成預算的0.00%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
嶽陽縣組織部決算公開表.xlsx
（表格）2024年度縣級財政支出績效自評表格.docx