嶽陽縣委組織部2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
（二）機構設置
嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、幹部監督辦（舉報中心）、人才與幹部教育辦（縣委人才工作領導小組辦公室）、幹部信息室、研究室（政策法規股）、縣委非公有製經濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業單位：①嶽陽縣委組織部黨員教育中心；②嶽陽縣黨群服務中心；③嶽陽縣績效考評事務中心；④嶽陽縣人才服務中心。⑵人員情況：組織部核定機關編製29名（包括行政編製 27名、工勤編製2名），實有26名；核定事業編製11名，實有9名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2023年本單位收入預算454.67萬元，其中，一般公共預算撥款454.67萬元，收入較去年增加30.02萬元，主要是因為縣委績效辦人員轉隸導致人員增加以及學習宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算454.67萬元，其中，一般公共服務375.90萬元，社會保障和就業支出34.78萬元，衛生健康支出19.44萬元，住房保障支出24.55萬元。支出較去年增加30.02萬元，其中基本支出增加13.02萬元，項目支出增加16.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為學習宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開，項目支出增加主要是因為縣委績效辦人員轉隸導致人員增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算454.67萬元，其中，一般公共服務375.90萬元，占82.67%；社會保障和就業支出34.78萬元，占7.65%；衛生健康支出19.44萬元，占4.28%；住房保障支出24.55萬元，占5.40%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為389.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費，其中：工資福利支出332.50萬元、一般商品和服務支出109.17萬元、對個人和家庭的補助13萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為64.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：其中：幹部教育經費4萬元，主要用於對幹部的教育培訓、幹部檔案管理經費2萬元，主要用於檔案室對檔案設備的維修維護、幹部年報經費2萬元，主要用於幹部年報的編製報送開支、遠程教育經費15萬元，主要用於對遠程教育設備的維修維護、專題教育工作經費4萬元，主要用於對黨員幹部的專題教育開支、老黨員工作專項3萬元，主要用於困難黨員和老黨員的慰問工作、幹部檔案清理經費5萬元，主要用於對調入調出的檔案和退休及其他人員檔案的清理、農村老支部書記補助13萬元，主要用於離任老支部書記的工作經費開支、績效辦18萬元，主要用於績效考評事務中心工作經費。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款57.37萬元，比上一年增加3.62萬元，增加6.73%。主要原因是縣委績效辦人員轉隸導致人員增加以及學習宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數1.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1.80萬元，擬召開4次會議，人數330人，內容為組織工作會議；培訓費預算3.00萬元，擬開展1次培訓，人數188人，內容為組工業務培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。”
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為454.67萬元，其中，基本支出389.87萬元，項目支出64.80萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣委組織部預算公開表格
